目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、加强党建工作，落实“两个责任”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治学习和理想信念教育，增强四个意识坚定四个自信做到两个维护；以提高机关党建水平为目标，加强政治建设和组织建设，全力推进“学习型、服务型、创新型”标准化机关支部建设；以落实党建责任制为重点，完善制度建设。严格党内规章制度，确保各项工作规范化、制度化；加强基层党组织建设，规范基层组织建设、党员教育、学习管理、工作开展规范有序。
2、加强党风廉政建设，推进党内民主监督。严格按照党风廉政建设相关规定开展廉洁教育活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。教育引导党员干部弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色；坚持“三重一大”集体决策制度，实行科学决策、民主决策、依法决策；推进政务公开和财务公开，接受党内监督和群众监督；严格执行财务管理规定，不定期对走访慰问、福利发放和财务管理进行自查自纠，坚决杜绝违规违纪现象。
3、做到信息畅通，维护中心稳定。中心所属单位都是特困单位，情况复杂，维稳工作压力大。历史遗留问题、职工债务、军转干及参战人员诉求、拆迁安置等问题都是不安定因素，处置不当极易引发上访事件。要健全信息网，及时了解和掌握不安定因素。对发现的不安定苗头，要做耐心细致的思想工作，积极争取化解矛盾，维护稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市中小企业发展促进中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市中小企业发展促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、做好服务职工工作，为职工办实事；做好老干部服务工作；做好特困党员和职工慰问纾困工作；做好社会化管理服务工作；开展好工会工作。
2、做好资产看护工作，严格执行市国资委相关规定，确保资产保值增值，确保资产不流失。
3、按照市委统一部署，继续做好扶贫帮扶工作和美好乡村建设工作；积极参与创城活动，开展创建文明单位活动。
4、宣传落实国家有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，承接政府委托的相关工作。
5、开展全市中小企业发展状况的调查研究，承担相关课题研究工作。
6、受政府委托，承担有关中小企业服务体系建设及参与中小企业公共服务示范平台管理等工作。
7、组织实施或受政府委托开展中小企业商务洽谈及产品展览活动。开展管理及技术人员培训、信息、咨询、技术创新及融资服务，特别注重人才的培训培养，为中心下一步发展奠定人才基础。
8、推动中小企业信息化建设，为中小企业提供信息服务。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年财政拨款收支预算545.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款545.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入545.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出141.9万元，占25.99%；卫生健康支出134.56万元，占24.65%；资源勘探工业信息等支出250.44万元，占45.88%；住房保障支出18.99万元，占3.48%；
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市中小企业发展促进中心2021年一般公共预算拨款545.89万元，比2020年预算拨款减少1386.96万元，下降71.76%，主要原因：一是人员减少基本支出减少；二是项目经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出141.9万元，占25.99%；卫生健康支出134.56万元，占24.65%;资源勘探工业信息等支出250.44万元，占45.88%；住房保障支出18.99万元，占3.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算116.61万元，比2020年预算减少1296.27万元，下降91.75%，下降原因主要是退休人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算25.29万元，比2020年预算减少5.07万元，下降16.70%，下降原因主要是人员减少社保支出减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算129.82万元，比2020年预算增加21.49万元，增长19.84%，增长原因主要是人员减少社保支出减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.74万元，比2020年预算减少39.03万元，下降89.17%，下降原因主要是人员减少社保支出减少。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）2021年预算210.44万元，比2020年预算增加44.3万元，增长17.39%，增长原因主要是在职人员工资增加。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）2021年预算40万元，比2020年预算减少20万元，下降33.33%，下降原因主要是项目资金减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.9万元，比2020年预算减少3.87万元，下降17.04%，下降原因主要是有在职转退休公积金减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年一般公共预算基本支出505.89万元，其中：工资福利支出218.72万元，主要包括：基本工资95.51万元、津贴补贴54.76万元、奖金8.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金18.99万元。商品和服务支出45.2万元，主要包括：办公费21.34万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费2.37万元、工会经费1.9万元、福利费3.37万元、其他交通费10.02万元、其他商品和服务支出1.2万元等。对个人和家庭的补助241.97万元，主要包括：离休费104.83万元、退休费1.44万元、抚恤金3.92万元、生活补助12.19万元、医疗费补助119.55万元、奖励金0.04万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市中小企业发展促进中心2021年收支总预算545.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入545.89万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，支出包括：社会保障和就业支出141.9万元，卫生健康支出134.56万元，资源勘探工业信息等支出250.44万元，住房保障支出18.99万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年收入预算545.89万元，其中：一般公共预算拨款收入545.89万元，占100%，比2020年预算减少1386.96万元，下降71.76%，下降原因一是人员减少基本支出减少；二是项目经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年支出预算545.89万元，比2020年预算减少1386.96万元，下降71.76%，下降原因一是人员减少基本支出减少；二是项目经费减少。其中，基本支出505.89万元，占92.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费等；项目支出40万元，占7.33%，主要用于固定工作支出。
九、其他重要事项情况说明
淮南市中小企业发展促进中心2021年没有需要设置绩效目标项目。
（二）机关运行经费。
淮南市中小企业发展促进中心2021年机关运行经费财政拨款预算45.2万元，比2020年减少14.67万元，下降24.50%，下降主要原因是人员减少基本支出减少。
（三）政府采购情况。
淮南市中小企业发展促进中心2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市中小企业发展促进中心2021年单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市中小企业发展促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市中小企业发展促进中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了运行经费等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款40万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
