目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）淮南市节能监察中心受市行政部门委托，依法承担节能监察相关工作；负责对市指定的重点用能单位实施节能重点监察；负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及及推广工作等。
（二）截止2020年12月底，在职人员7人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市节能监察中心2021年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市节能监察中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、日常节能监察工作。继续加强日常节能监察工作，统筹安排“双随机一公开”监督检查工作，及时公布监察结果，跟踪督促整改落实。
2、专项节能监察工作。结合工信部2021年国家重大工业专项节能监察任务，重点实施专项监察。
3、节能宣传工作。发挥舆论引导作用，结合节能宣传周、工业节能环保“四新”推介等活动，促进企业依法用能、科学用能。
4、党建工作。学习贯彻党的十九大精神贯穿到全年各项工作中，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党的思想建设、组织建设、纪律建设等方面工作，坚持“三会一课”制度，健全完善党建工作台账、资料。完善内控制度建设，提高工作效率，发扬良好的工作作风，确保各项工作有效运行。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 2021年部门收支预算总表
附表7. 2021年部门收入预算总表
附表8. 2021年部门支出预算总表
附表9. 2021年部门政府采购支出表
附表10. 2021年部门政府购买服务支出表
附表11. 2021年市级部门专项资金清单
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市节能监察中心2021年财政拨款收支预算85.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款85.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入85.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.57万元，占8.87%；卫生健康支出2.93万元，占3.43%；节能环保支出69.44万元，占81.35%；住房保障支出5.42万元，占6.35%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市节能监察中心2021年一般公共预算拨款85.36万元，比2020年预算拨款减少20.75万元，下降19.56%，主要原因是：厉行节约，精简支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出7.57万元，占8.87%；卫生健康支出2.93万元，占3.43%；节能环保支出69.44万元，占81.35%；住房保障支出5.42万元，占6.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.35万元，比2020年预算增加0.14万元，增长66.67%，增长原因主要是退休人员独生子女奖励纳入财政支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.22万元，比2020年预算减少0.81万元，下降10.09%，下降原因主要是压缩经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算2.93万元，比2020年预算减少0.33万元，下降10.12%，下降原因主要是压缩经费支出。
4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2021年预算69.44万元，比2020年预算减少19.15万元，下降21.62%，下降原因主要是压缩经费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.42万元，比2020年预算减少0.6万元，下降9.97%，增长原因主要是压缩经费支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市节能监察中心2021年一般公共预算基本支出65.56万元，其中：工资福利支出61.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出4.17万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。
对个人和家庭的补助0.23万元，主要包括：退休费、奖励金等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市节能监察中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市节能监察中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市节能监察中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市节能监察中心2021年收支总预算85.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市节能监察中心2021年收入预算85.36万元，其中：一般公共预算拨款收入85.36万元，占100%，比2020年预算减少20.75万元，下降19.56%，主要原因是：厉行节约，精简支出。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市节能监察中心2021年支出预算85.36万元，比2020年预算减少20.75万元，下降19.56%，主要原因是：厉行节约，精简支出。其中，基本支出65.56万元，占76.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.80万元，占23.20%，主要用于主要用于专项监察业务、节能宣传培训等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
淮南市节能监察中心2021年无项目绩效情况。
（二）商品和服务支出经费。
淮南市节能监察中心2021年商品和服务支出经费财政拨款预算4.17万元，比2020年增加0.37万元，增长15.54%，增长主要原因是人员福利费增加。
（三）政府采购情况。
淮南市节能监察中心2021年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
淮南市节能监察中心2021年无政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市节能监察中心共有车辆1辆，其中：执法用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市节能监察中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
