淮南市中小企业发展促进中心2022年单位预算

市经济和信息化局（国资委） 831 阅读

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市中小企业发展促进中心2022年收支总表

2.淮南市中小企业发展促进中心2022年收入总表

3.淮南市中小企业发展促进中心2022年支出总表

4.淮南市中小企业发展促进中心2022年财政拨款收支总表

5.淮南市中小企业发展促进中心2022年一般公共预算支出表

6.淮南市中小企业发展促进中心2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市中小企业发展促进中心2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市中小企业发展促进中心2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市中小企业发展促进中心2022年项目支出表

10.淮南市中小企业发展促进中心2022年政府采购支出表

11.淮南市中小企业发展促进中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位预算构成

1、加强党建工作，落实“两个责任”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治学习和理想信念教育，增强四个意识坚定四个自信做到两个维护；以提高机关党建水平为目标，加强政治建设和组织建设，全力推进“学习型、服务型、创新型”标准化机关支部建设；以落实党建责任制为重点，完善制度建设。严格党内规章制度，确保各项工作规范化、制度化；加强基层党组织建设，规范基层组织建设、党员教育、学习管理、工作开展规范有序。

2、加强党风廉政建设，推进党内民主监督。严格按照党风廉政建设相关规定开展廉洁教育活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。教育引导党员干部弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色；坚持“三重一大”集体决策制度，实行科学决策、民主决策、依法决策；推进政务公开和财务公开，接受党内监督和群众监督；严格执行财务管理规定，不定期对走访慰问、福利发放和财务管理进行自查自纠，坚决杜绝违规违纪现象。

3、做到信息畅通，维护中心稳定。中心所属单位都是特困单位，情况复杂，维稳工作压力大。历史遗留问题、职工债务、军转干及参战人员诉求、拆迁安置等问题都是不安定因素，处置不当极易引发上访事件。要健全信息网，及时了解和掌握不安定因素。对发现的不安定苗头，要做耐心细致的思想工作，积极争取化解矛盾，维护稳定。

二、单位预算构成

淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1、做好服务职工工作，为职工办实事；做好老干部服务工作；做好特困党员和职工慰问纾困工作；做好社会化管理服务工作；开展好工会工作。

2、做好资产看护工作，严格执行市国资委相关规定，确保资产保值增值，确保资产不流失。

3、按照市委统一部署，继续做好扶贫帮扶工作和美好乡村建设工作；积极参与创城活动，开展创建文明单位活动。

4、宣传落实国家有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，承接政府委托的相关工作。

5、开展全市中小企业发展状况的调查研究，承担相关课题研究工作。

6、受政府委托，承担有关中小企业服务体系建设及参与中小企业公共服务示范平台管理等工作。

7、组织实施或受政府委托开展中小企业商务洽谈及产品展览活动。开展管理及技术人员培训、信息、咨询、技术创新及融资服务，特别注重人才的培训培养，为中心下一步发展奠定人才基础。

8、推动中小企业信息化建设，为中小企业提供信息服务。

第二部分 2022年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中小企业发展促进中心2022年收支总预算613.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入613.95万元，支出包括：社会保障和就业支出247.82万元、卫生健康支出13.63万元、资源勘探工业信息等支出257.25万元、住房保障支出95.25万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年收入预算613.95万元，其中，本年收入613.95万元，上年结转结余0万元。

本年收入613.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入613.95万元，占100%，比2021年预算增加68.06万元，增长12.47%，增长原因主要是一般公共预算拨款项目支出收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年支出预算613.95万元，比2021年预算增加68.06万元，增长12.47%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出553.95万元，占90.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费支出、公用经费支出；项目支出60万元，占9.77%，主要用工作运转经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年财政拨款收支预算613.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款613.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入613.95万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出247.82万元，占40.36%；卫生健康支出13.63万元，占2.22%；资源勘探工业信息等支出257.25万元，占41.9%；住房保障支出95.25万元，占15.52%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市中小企业发展促进中心2022年一般公共预算支出613.95万元，比2021年预算增加68.06万元，增长12.47%，主要原因：是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出247.82万元，占40.36%；卫生健康支出13.63万元，占2.22%；资源勘探工业信息等支出257.25万元，占41.9%；住房保障支出95.25万元，占15.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2022年预算225.37万元，比2021年预算增加108.76万元，增长93.27%，增长原因主要是单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算22.45万元，比2021年预算减少2.84万元，下降11.23%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.66万元，比2021年预算减少120.16万元，下降92.56%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算3.97万元，比2021年预算减少0.77万元，下降16.24%，下降原因主要是公务员医疗补助支出减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2022年预算186.59万元，比2021年预算减少23.85万元，下降11.33%，增长原因主要是制造业行政运行支出减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）2022年预算60万元，比2021年预算增加20万元，增长50%，增长原因主要是工艺品及其他制造业项目支出增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2022年预算10.66万元，比2021年预算增加10.66万元，增长100%，增长原因主要是工业和信息产业监管事业运行支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.8万元，比2021年预算减少2.19万元，下降11.53%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算78.44万元，比2021年预算增加78.44万元，增长100%，增长原因主要是增发提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年一般公共预算基本支出553.95万元，其中，人员经费511.98万元，公用经费41.97万元。

（一）人员经费511.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费41.97万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年预算共安排项目支出60万元，比2021年预算增加20万元，增长50%，增长原因主要是工作运转经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 60万元（其中，一般公共预算拨款安排 60万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市中小企业发展促进中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工作运转经费”项目。

（1）项目概述。淮南市中小企业发展促进中心现有退离休干部235人，下属管理36个企业留守处有职工1万多人。由于单位管理经费困难，对上级领导安排各项工作任务，如硬性维稳工作、扶贫及乡村振兴工作、国有资产管理等工作都需要经费。

（2）立项依据。市级文件。

（3）实施主体。淮南市中小企业发展促进中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。淮南市中小企业发展促进中心现有退离休干部235人，下属管理36个企业留守处有职工1万多人。由于单位管理经费困难，对上级领导安排各项工作任务，如硬性维稳工作、扶贫及乡村振兴工作、国有资产管理等工作都需要经费。

（6）年度预算安排。财政拨款60万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

工作运转经费　

实施单位

淮南市中小企业发展促进中心　

项目属性

常年项目　

项目资金

（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

　60万元

其中：财政拨款

60万元　

其他资金

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：

目标2：

……

目标1：淮南市中小企业发展促进中心现有退离休干部235人，下属管理36个企业留守处有职工1万多人。由于单位管理经费困难，对上级领导安排各项工作任务，如硬性维稳工作、扶贫及乡村振兴工作、国有资产管理等工作都需要经费。预算60万元。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

指标1：

数量

指标

指标1：

……

数量指标

　完成工作数量

质量

指标

指标1：

质量

指标

指标1：

……

时效

指标

指标1：

时效

指标

指标1：

……

时效指标

　完成时限

成本

指标

指标1：

成本

指标

指标1：

……

成本指标

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

经济效

益指标

指标1：

……

社会效益指标

指标1：

社会效

益指标

指标1：

……

社会效益指标

　100

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续

影响

指标

指标1：

……

可持续影响指标

　100

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对

象满意

度指标

指标1：

……

满意度指标

……

（二）机关运行经费。

淮南市中小企业发展促进中心2022年机关运行经费财政拨款预算41.97万元，比2021年预算减少3.23万元，下降7.15%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

淮南市中小企业发展促进中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市中小企业发展促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市中小企业发展促进中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市中小企业发展促进中心2022年部门预算公开表.xls