目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市节能监察中心2022年收支总表
2.淮南市节能监察中心2022年收入总表
3.淮南市节能监察中心2022年支出总表
4.淮南市节能监察中心2022年财政拨款收支总表
5.淮南市节能监察中心2022年一般公共预算支出表
6.淮南市节能监察中心2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市节能监察中心2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市节能监察中心2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市节能监察中心2022年项目支出表
10.淮南市节能监察中心2022年政府采购支出表
11.淮南市节能监察中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南市节能监察中心受市行政部门委托，依法承担节能监察相关工作；负责对市指定的重点用能单位实施节能重点监察；负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及及推广工作等。
二、部门预算单位构成
淮南市节能监察中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市节能监察中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
1、日常节能监察工作。继续加强日常节能监察工作，统筹安排“双随机一公开”监督检查工作，及时公布监察结果，跟踪督促整改落实。
2、专项节能监察工作。结合工信部2022年国家重大工业专项节能监察任务，重点实施专项监察。
3、节能宣传工作。发挥舆论引导作用，结合节能宣传周、工业节能环保“四新”推介等活动，促进企业依法用能、科学用能。
4、党建工作。学习贯彻党的十九大精神贯穿到全年各项工作中，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党的思想建设、组织建设、纪律建设等方面工作，坚持“三会一课”制度，健全完善党建工作台账、资料。完善内控制度建设，提高工作效率，发扬良好的工作作风，确保各项工作有效运行。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
附表1.淮南市节能监察中心2022年收支总表
附表2.淮南市节能监察中心2022年收入总表
附表3.淮南市节能监察中心2022年支出总表
附表4.淮南市节能监察中心2022年财政拨款收支总表
附表5.淮南市节能监察中心2022年一般公共预算支出表
附表6.淮南市节能监察中心2022年一般公共预算基本支出表
附表7.淮南市节能监察中心2022年政府性基金预算支出表
附表8.淮南市节能监察中心2022年国有资本经营预算支出表
附表9.淮南市节能监察中心2022年项目支出表
附表10.淮南市节能监察中心2022年政府采购支出表
附表11.淮南市节能监察中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市节能监察中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市节能监察中心2022年收支总预算79.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市节能监察中心2022年收入预算79.98万元，其中，本年收入79.98万元，上年结转结余0万元。本年收入79.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少5.38万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市节能监察中心2022年支出预算79.98万元，比2021年预算减少5.38万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动。其中，基本支出59.18万元，占74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20.8万元，占26%，主要用于专项监察业务、节能宣传培训等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市节能监察中心2022年财政拨款收支预算79.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.56万元，占8.2%、卫生健康支出2.68万元，占3.35%、节能环保支出62.02万元，占77.54%、住房保障支出8.73万元，占10.91%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市节能监察中心2022年一般公共预算支出79.98万元，比2021年预算减少5.38万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出6.56万元，占8.2%、卫生健康支出2.68万元，占3.35%、节能环保支出62.02万元，占77.54%、住房保障支出8.73万元，占10.91%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.35万元，同2021年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.21万元，比2021年预算减少1.01万元，下降13.99%，下降原因主要是人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.68万元，比2021年预算减少0.25万元，下降8.53%，下降原因主要是人员变动。
4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算69.44万元，比2021年预算减少7.42万元，下降10.69%，下降原因主要是压缩经费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.73万元，比2021年预算减少3.31万元，下降61.07%，下降原因主要是人员变动。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年一般公共预算基本支出13.57万元，其中，人员经费11.62万元，公用经费1.95万元。
（一）人员经费11.62万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。
（二）公用经费1.95万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年预算共安排项目支出20.8万元，比2021年预算增加1万元，增长5.05%，增长原因主要是节能监察业务量有所增加。项目支出全部为一般公共预算拨款拨款。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年预算安排政府采购支出0.84万元，比2021年预算增加0.84万元，增长原因主要是空调设备更新。采购支出全部为一般公共预算拨款。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市节能监察中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市节能监察中心2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
淮南市节能监察中心2022年政府采购预算0.84万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市节能监察中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市节能监察中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
