淮南市机械电子工业协会
2018年部门预算公开
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1. 主要工作职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年主要工作任务和目标
第二部分 2018年部门预算表(见附件）
1. 2018年财政拨款收支预算总表
2. 2018年一般公共预算支出预算表
3. 2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年政府性基金预算支出预算表
5. 2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 2018年收支预算总表
7. 2018年收入预算总表
8. 2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1、2018年部门预算收入情况
2、2018年部门预算支出情况
3、2018年部门预算政府采购情况
4. 国有资产占有使用情况
5. 政府性基金预算收入支出情况
6.“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 淮南市机械电子工业协会主要工作职责
负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。
二、部门预算单位构成
协会内设3个机构：办公室、托管中心、经济技术合作科
三、2018年主要工作任务和目标
办公室:负责协会劳动人事和后勤保障工作；负责协会机关离退休人员管理服务工作；负责协会党建工作；负责协会精神文明建设；负责协会财务工作；负责处理协会机关日常工作。托管中心：负责出中心企业留守处日常管理和维稳工作；负责办理出中心企业退休人员社会化移交；负责出中心企业职工劳动人事年检及档案管理工作。经济技术合作科：受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动；做好行业咨询服务工作。
第二部分 2018年部门预算表（见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
（一）2018年部门预算收入情况
2018年部门预算可支配收入207.13万元，较上年减少237.5万元，主要是离退休人员变动，节约开支机关运行经费减少。财政拨款收入207.13万元；2018年无纳入专户管理的非税收入。
（二）2018年部门预算支出情况
2018年部门预算总支出207.13万元。基本支出190.13万元，其中2018年在职人员支出89.96万元；对个人和家庭补助支出75.02万元；离退休人员支出1.33万元；定额公用支出23.82万元；机关运行经费34.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、退休工资、办公日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。项目支出17万元，绩效目标项目0元。
（三）2018年部门预算政府采购情况。
2018年当年部门预算安排政府采购0万元，非税收入资金安排0万元。
（四）国有资产占有情况。
2018年预算本单位无国有资产占有。
（五）政府性基金预算收入支出情况。
本单位2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。
（六）“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，公务接待费0.9万元。较上年减少0.1万元，主要是具体落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定压缩公务接待经费，节约开支。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
附件：淮南市电子协会2018年预算公开表
电子协会预算公开表.XLS