一、主要职责
轻工纺织协会是参照公务员管理的行政事业单位。根据《关于推进全省事业性质行业协会改革的指导意见》（皖编办[2008]29号）文精神成立〔淮南市轻工纺织工业协会〕，结合我市实际情况，市工业协会主要职能界定为：负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。市工业协会成立党委，负责所属党组织管理工作。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，轻工纺织工业协会。
三、2018年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大精神，进一步统一思想、明确方向、奋发有为，努力使协会各项工作上一个新的台阶。
一是认真学习十九大精神，统筹推进学习宣传教育。学习贯彻十九大精神，要在学懂弄通做实上下功夫，体现到树牢“四个意识”的实际成效上。结合将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员开展多形式、分层次、全覆盖的学习。同时把学习 宣传贯彻十九大精神和深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，强化知行合一，以十九大精神统一思想、武装头脑、指导实践、推动工作。
二是强化党建工作，落实各项工作任务。制定党建工作目标，建立领导责任制，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。进一步推动“两学一做”学习教育常态化制度化。要把学习教育抓在日常，融入经常。加强支部建设，从严落实基层党支部的“三会一课”制度。坚持党员领导干部双重组织生活会、民主评议党员、党性定期分析等制度。持续抓好专项整治后续工作、防止党员失联长效机制、基层党组织换届、党员电子身份信息建立、“支部主题党日”等重点任务的落实。
三是加强领导班子和干部队伍建设与管理。积极提升领导班子的政治素养。坚持把领导班子思想政治建设放在首位，充分发挥好政治引领作用。加强和规范党委中心组学习，加强领导干部教育培训，认真落实领导干部轮流讲课、专题调研制度。加强领导干部日常监督和管理。扩大党内基层民主，有序推进党务公开。
四是加强作风建设，强化工作落实。驰而不息纠正“四风”、改进作风。要标本兼治，从理想信念、体制机制等方面下工夫抑制不正之风，防止“四风”反弹。协会领导干部要从我做起，发挥示范带动作用。要加强检查与督导工作，并带头执行各项规章制度，做好日常的服务与协调工作。继续做好对寿县刘岗镇刘岗村的困难帮扶工作。
五是严守党规党纪，努力务实清廉。加强廉政建设，压实“两个责任”。落实党风廉政建设检查考核和责任追究办法，完善党委委员、纪委委员责任清单和负面清单，坚持党性体检常态化。加大纪律审查力度。建立问题线索处置管理和分析排查机制。用好监督执纪“四种形态”，制定党员干部信访约谈和组织函询办法，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。努力使协会上下不出现违规违纪的情况。
六是抓好稳定工作，发挥思想政治工作作用。要进一步完善维稳工作制度，建立领导责任制，层层抓落实。要做好群众来信来访工作，对各类矛盾纠纷和群体事件早发现、早化解，防止集体上访和越级上访。注重倾听民意，提高解决问题、化解矛盾的能力。要做好各方面的慰问工作。抓好离退休支部的文体活动。同时充分发挥思想政治工作作用，扎实开展形势任务政策教育，凝聚攻坚克难的强大合力。确保协会上下稳定。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市轻工纺织协会2018年财政拨款收支预算261.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款261.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入261.79万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出13.89万元，占5.3%；医疗卫生支出14.65万元，占5.59%；住房保障支出9.46万元，占3.61%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市轻工纺织协会2018年一般公共预算拨款261.79万元，比2017年预算拨款增加-612.18万元，增长-233.84%，减少原因主要是退休人员从2017年10月划入社保，2018年一般公共预算不包括退休人员工资福利。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.8万元，占5.27%；医疗卫生支出14.65万元，占5.59%；住房保障支出9.46万元，占3.61%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算261.79万元，比2017年预算增加-350.39万元，增长-233.84%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算247.9万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算13.89万元，比2017年预算增加13.89万元，增长100%，增长原因主要是从2017年10月并规全部纳入社保。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预14.65万元，比2017年预算增加1.18万元，增长8.61%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。 4.“住房保障支出”2018年预算9.46万元，比2017年预算增加0.69万元，增长7.86%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市轻工纺织协会2018年一般公共预算基本支出261.79万元，其中：
工资福利支出107.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助118.03万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，淮南市轻工纺织协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市轻工纺织协会2018年收支总预算261.79万元，收入为一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
淮南市轻工纺织协会2018年收入预算261.79万元，其中：一般公共预算拨款收入261.79万元，占100%，比2017年预算增-350.39万元，增长233.84%，减少原因主要是从2017年10月份退休人员纳入社保2018年预算不包括退休人员工资和其他费用。 八、关于2018年支出预算情况说明
淮南市轻工纺织协会2018年支出预算261.79万元，比2017年预算增加350.39万元，增长-233.84%，减少原因主要是从2017年10月份退休人员纳入社保2018年预算不包括退休人员工资和其他费用。其中，基本支出249.79万元，占94.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占5.73%，主要用于解决遗留问题经费等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
无绩效目标项目
（二）机关运行经费。
轻工纺织协会2018年机关运行经费财政拨款预算245.5万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
轻工纺织协会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
无资产占有使用。
（五）绩效目标设置情况。
无绩效目标设置。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
轻纺预算公开表.XLS
2018.2.9