淮南市中小企业发展促进中心2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担中小企业融资对接，政策咨询，技术创新，人才培养：具体承担市国资系统党建和企业留守处管理服务等事务性工作。

(涉及机构改革且三定方案未批复的部门，按原部门职责公开，并对机构改革情况进行说明)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市XX委（局）2020年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）按照机构改革精神要求，认真完成上级主管部门交给的各项具体任务。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年财政拨款收支预算1932.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1932.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1932.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1443.24万元，占74.67%；医疗卫生与计划生育支出152.1万元，占7.87%；住房保障支出22.77万元，占1.18%；资源勘探电力信息等支出314.74万元，占16.28%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市中小企业发展促进中心2020年一般公共预算拨款1932.85万元，比2019年预算拨款增加1932.85万元，增长100%，主要原因：本机构为机构改革新增单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1443.24万元，占74.67%；医疗卫生与计划生育支出152.1万元，占7.87%；住房保障支出22.77万元，占1.18%；资源勘探电力信息等支出314.74万元，占16.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算1412.88万元，比2019年预算增加1412.88万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算30.36万元，比2019年预算增加30.36万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算108.33万元，比2019年预算增加108.33万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算43.77万元，比2019年预算增加43.77万元，增长100%，增长（下降）原因主要是本机构为机构改革新增单位。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）2020年预算254.74万元，比2019年预算增加254.74万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）2020年预算60万元，比2019年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算22.77万元，比2019年预算增加22.77万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年一般公共预算基本支出1872.85万元，其中：工资福利支出262.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出59.87万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1550.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市中小企业发展促进中心2020年收支总预算1932.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探电力信息等支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年收入预算1932.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1932.85万元，占100%，比2019年预算增加1932.85万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位；政府性基金预算拨款收入0万元，；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年支出预算1932.85万元，比2019年预算增加1932.85万元，增长100%，增长原因主要是本机构为机构改革新增单位。其中，基本支出1872.85万元，占96.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费等；项目支出60万元，占3.1%，主要用于固定工作支出。

九、其他重要事项情况说明

淮南市中小企业发展促进中心2020年没有需要设置绩效目标项目。

（一）机关运行经费。

淮南市中小企业发展促进中心2020年机关运行经费财政拨款预算59.87万元，比2019年增加100万元，增长100%，增长主要原因是本机构为机构改革新增单位。

（二）政府采购情况。

淮南市中小企业发展促进中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市中小企业发展促进中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效目标设置情况。

淮南市中小企业发展促进中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了运行经费等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市中小企业发展促进中心2020年部门预算表

注：市中小企业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：市中小企业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：市中小企业发展促进中心没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

注：市中小企业发展促进中心没有政府购买预算拨款收入，也没有政府购买预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

注：市中小企业发展促进中心没有部门专项资金预算拨款收入，也没有部门专项资金预算支出，故本表无数据。