目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）淮南市经济贸易成人中专学校是于一九九八年经市委、市政府批准（淮编【1998】13号），由原市经济管理干部培训中心和市职工电视中专合并组成的正县级全民教育差额拨款事业单位，隶属于淮南市经济和信息化局（国资委）。市委、市政府赋予学校的主要职责是负责全市企业管理人员和职工的短期培训及大、中专成人学历教育。
（二）截止2020年12月底，在职人员12人，退休人员22人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市经济贸易成人中专学校2021年度部门预算包括学校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市经济贸易成人中专学校本级 |
公益二类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、招生工作。继续执行全员招生政策，创新招生思路和方法，完善招生手段和措施，充分调动招生的积极性、主动性。
2、培训工作。继续做好培训和继续教育工作。在承接市经信局委托的培训、评审基础上，主动寻找合作对象，加快拓展培训渠道。
3、教务教学工作。完善师资库，不断改进教学水平和质量。组织试卷命题、打印、校对、考场安排、监考、毕业论文撰写与答辩等工作。
4、学生管理工作。强化班主任队伍建设，学生管理工作规划化、制度化、科学化。规范学生管理及日常考核，办理学生信息采集、注册、档案、毕业证发放等工作。
5、学校党建和制度建设工作。学习贯彻党的十九大精神贯穿到全年各项工作中，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进学校党的思想建设、组织建设、纪律建设等方面工作，坚持“三会一课”制度，健全完善党建工作台账、资料。完善内控制度建设，提高工作效率，发扬良好的工作作风，确保各项工作有效运行。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 2021年部门收支预算总表
附表7. 2021年部门收入预算总表
附表8. 2021年部门支出预算总表
附表9. 2021年部门政府采购支出表
附表10. 2021年部门政府购买服务支出表
附表11. 2021年市级部门专项资金清单
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年财政拨款收支预算128.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款128.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入128.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出92.28万元，占71.87%；社会保障和就业支出20.93万元，占16.30%；卫生健康支出5.34万元，占4.16%；住房保障支出9.85万元，占7.67%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市经济贸易成人中专学校2021年一般公共预算拨款128.40万元，比2020年预算拨款增加3.39万元，增长2.71%，主要原因：一是人员工资增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出92.28万元，占71.87%；社会保障和就业支出20.93万元，占16.30%；卫生健康支出5.34万元，占4.16%；住房保障支出9.85万元，占7.67%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2021年预算92.28万元，比2020年预算增加2.79万元，增长3.12%，增长原因主要是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算20.93万元，比2020年预算增加0.34万元，增长1.65%，增长原因主要是人员工资增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.34万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1.71%，增长原因人员工资增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算9.85万元，比2020年预算增加0.17万元，增长1.76%，增长原因主要是人员工资增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年一般公共预算基本支出128.40万元，其中：工资福利支出117.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.51万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市经济贸易成人中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经济贸易成人中专学校2021年收支总预算306.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年收入预算306.40万元，其中：一般公共预算拨款收入128.40万元，占41.91%，比2020年预算增加3.39万元，增长2.71%，增长原因主要是人员工资增加；财政专户管理非税收入80万元，占26.11%，比2020年预算增加16.24万元，增长25.47%，增长原因主要是21级在籍学员数增加；上年结余98万元，占31.98%,比2020年预算增加26.92万元，增长37.87%，增长原因主要是以前年度非税收入资金结余 。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2021年支出预算306.40万元，比2020年预算增加46.55万元，增长17.91%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出141.39万元，占46.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出165.01万元，占53.85%，主要用于主要用于差额工资补助、一次性工作奖励金、日常公务补助、教学设备维修、联办院校（安徽师范大学、安庆师范大学、合肥职工科技大学、安徽工程大学）教师来淮教学业务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2020年无项目绩效情况。
（二）商品和服务支出经费。
淮南市经济贸易成人中专学校2021年商品和服务支出经费财政拨款预算10.04万元，比2020年增加1.35万元，增长15.54%，增长主要原因是人员工资增加。
（三）政府采购情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2021年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2021年无政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市经济贸易成人中专学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
