淮南市经信局2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号），文件精神，市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级， 对外加挂市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。市经济和信息化局（市人民政府国有资产监督管理委员会）贯彻执行党中央关于经济和信息化、国资监管工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、国资监管工作的集中统一领导。 

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和国资监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案。拟订并组织实施经济和信息化及国资监管的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。根据市政府授权，依法依规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）组织实施企业改革的政策措施。负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设。负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作。指导企业的管理和减轻企业负担工作。指导企业内部的法律顾问工作。

（十二）代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事和财务总监。依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构。负责委直属单位及所监管企业、社会组织党建工作。负责企业经营管理人才队伍建设。

（十三）依法指导全市企业国有资产监督管理工作，对企业国有资产的保值增值进行监督,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系。负责国有产权转让的监督管理。负责对所监管企业国有资产进行预算管理。负责监缴所监管企业资本金收益，维护国有资产出资人的权益。综合考核所监管企业的年度和任期经营业绩，制定所监管企业负责人收入分配和激励方式并组织实施。

（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市经信局2021年度部门预算包括局本级预算局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市局本级

行政单位

2

淮南市节能监察中心

公益一类事业单位

3

淮南市中小企业发展促进中心

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年预期目标：工业增加值增长9%，净增规上工业企业100户。

（一）加强运行监测，提升总量稳增长。千方百计稳住工业基本面，切实做到稳运行、稳投资、稳市场；加强对县区、园区、重点行业、重点企业和重要产品的监测分析，加强分类指导，密切跟踪协调，落实领导干部联系帮扶机制，积极协调解决企业诉求。开展新一轮大规模技术改造，以工业投资带动经济发展，培育龙头企业，延伸产业链，继续加大规上工业企业培育力度。

（二）推进项目建设，促进发展增动能。加快推进煤系固废综合利用、汽车装备制造、高端金属制造等百亿产业建设。扎实推进洛河电厂5号机升级改造、嘉玺聚苯乙烯建设项目、恒大新能源电池项目、潘集电厂一期等项目建设，加快中车瑞达淮南电机研发和生产、润业废钢回收利用等项目开工，开展平电四期、张集电厂超超临界燃煤发电等重大项目前期谋划工作。深化与央企、知名民企合作，推进签约项目早日落地、投产、见效。抓好项目谋划储备，着力谋划一批投资额度大，牵动力强的重大工业投资项目，重点引进一批填平补齐产业链的项目。

（三）培育市场主体，助推民营添活力。加快培育市场主体，支持民营企业围绕“互联网+制造”“龙头+配套”，推动民营企业走专精特新、创新驱动、开放合作之路。坚持梯次培育，积极培育成长型小微企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业。推进小微企业创业基地建设，引导初创企业集聚发展；推进全市产业集群专业镇提质创牌，激发产业集群发展新活力。认真贯彻落实国家、省、市促进民营经济发展政策，建立健全民营经济发展调度、督查、考核等工作机制。

（四）优化产业层次，推动升级促转型。开展“十四五”工业发展规划编制工作，促进全市工业结构全面调整和优化升级。提升企业创新能力，推进产学研合作，引导企业建立研发平台，鼓励开发新产品，积极培育企业技术中心和工业精品。实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，切实提高制造业供给体系质量。深入推进“两化融合”，引导企业积极参与两化融合管理体系贯标，提升企业研发、生产、管理和服务的信息化水平。积极培育互联网与制造业融合试点企业，推动工业互联网在先进制造业的示范应用，选择一批重点行业，开展智能工厂、数字化车间、智能化产品的培育建设工作。加快推进5G网络基础设施建设，培育和引进5G产业链企业，积极推动5G在各行业各领域的融合应用创新，加快5G应用推广。积极推进蓝讯电子5G通信中自适应MIMO基站天线项目、LTCC封装滤波器研发及产业化项目，蓝煜电子5G移动通信基站天馈系统、移动通信基站天线智能巡检项目，文峰航天线缆5G数字光收发模块等项目加快建设。开展节能环保“五个一百”提升行动，推进绿色制造；深化资源综合利用，提升工业能源利用效率。

（五）实施暖企行动，精准帮扶助发展。深化“四送一服”双千工程，认真落实国家和省、市出台的一系列扶持政策，加大制造强市建设力度，积极争取制造强省建设资金支持，推进制造业转型升级。切实减轻企业负担，落实减负各项政策，加大降成本减轻实体经济企业负担政策督查力度，继续做好拖欠民营企业中小企业账款工作。组织参加各类会展，帮助企业开拓市场；开展各类招聘活动，为企业解决用工问题；开展企业经营管理人员和领军人才培训，加强企业家队伍建设。强化民爆、船舶、非煤矿山、铁路道口等行业安全生产监管工作，扎实推进“双随机、一公开”执法检查，确保监管领域安全稳定。

（六）深化国企改革，突出关键强监管。继续落实好国企改革三年行动方案，推进职能转变，进一步调整、精简、优化监管职能，提高国有资本运行效率。稳妥推进下属事业单位改制工作。加强国有资产监管，推进市属国有企业全面预算管理，做好国有资产统计和国有产权登记，实现国有资产保值增值。做好国有企业退休人员社会化管理工作，将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道和社区实行社会化管理。做好市属国有企业负责人经营业绩考核和市属企业领导班子发展考核工作。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市经信局2021年财政拨款收支预算5684.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5684.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5684.39万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出236.08万元，占4%；卫生健康支出206.96万元，占3%；住房保障支出75.2万元，占1.32%；节能环保支出69.44万元，占1.2%；资源勘探电力信息等支出5096.71万元，占89.66%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市经信局2021年一般公共预算拨款5684.39万元，比2020年预算拨款增加3209.44万元，增长129.67%，主要原因是制造强市奖补资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出236.08万元，占4%；卫生健康支出206.96万元，占3%；住房保障支出75.2万元，占1.32%；节能环保支出69.44万元，占1.2%；资源勘探电力信息等支出5096.71万元，占89.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算552.17万元，比2020年预算增加33.59万元，增长6.47%，原因主要是单位预算项目中行政事务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算3986.54万元，比2020年预算增加3590.56万元，增长906.75%，增长原因主要是制造强市奖补资金纳入部门预算，支出在一般行政管理事务（项）列支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算236.08万元，比2020年预算减少42.82万元，下降15.35%，下降原因主要是单位退休人员减员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算75.20万元，比2020年预算减少5.73万元，下降7.08%，下降原因主要是单位在职人员退休减员。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生支出（项）2021年预算206.96万元，比2020年预算增加138.35万元，增长原因主要是因机构改革，下属4个协会合并成一个单位，参公人员纳入预算，经费预算增加。

6.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发（项）2021年预算支出5096.71万元，比2020年预算增加3679.65万元，增长原因主要是制造强市奖补资金纳入部门预算。

7.商业与服务等支出（款）其他商业与服务等支出（类）其他商业与服务等支出（项）2021年预算支出为0，与2020年预算一致。

其他一般公共预算项目拨款无预算支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市经信局2021年一般公共预算基本支出1281.39万元，其中：工资福利支出864.25万元，主要包括：基本工资370.52万元、津贴补贴208.37万元、绩效工资18.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.11万元、职工基本医疗保险缴费40.66万元、住房公积金75.2万元、医疗费20万元、其他工资福利支出0.03万元。商品和服务支出126.59万元，主要包括：办公费23.59万元、租赁费3万元、会议费7.8万元、培训费9.39万元、工会经费7.51万元、福利费10.41万元、其他交通费58.69万元、其他商品和服务支出6.2万元等。

对个人和家庭的补助290.55万元，主要包括：离休费122.6万元、退休费2.86万元、抚恤金3.92万元、生活补助12.19万元、医疗费补助148.89万元等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市经济和信息化局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市经济和信息化局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经信局2021年收支总预算5684.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市经济和信息化局2021年收入预算5684.39万元，其中：一般公共预算拨款收入5684.39万元，占100%，比2020年预算增加3209.44万元，增长129.67%，增长原因主要是是制造强市奖补资金纳入部门预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市经济和信息化局2020年支出预算5684.39万元，比2019年预算增加3209.44万元，增长129.67%，增长原因主要是制造强市奖补资金纳入部门预算。其中，基本支出1281.39万元，占22.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4402.80万元，占77.45%，主要用于用于资源勘探电力信息工业和信息化发展改革、招商引资、国资监管等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“职教幼教退休人员2020年度生活补贴”项目。

（1）项目概述。依照省国资委《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题通知》（皖国资改革[2010]160号）文件精神，我市每年需对符合条件的职教幼教退休教师补发生活补贴。此项经费专项用于职教幼教退休教师生活补贴发放。

（2）立项依据。《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资企〔2011〕160号）。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。用于在我市参保国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算495万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称

职教幼教退休人员2020年度生活补贴

主管部门及代码

淮南市经济和信息化局

（淮南市人民政府国有资产监督管理委员会)157

项目属性

延续项目

项目期

长期

年度资金总额：

495万元

其中：财政拨款

495万元

其他资金

0万元

年度目标

完成我市参保国有企业职教幼教退休教师2020年度生活补贴发放工作。                                                                          

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：发放在市参保800余人生活补贴

质量指标

指标1：一次性足额发放

时效指标

指标1：2021年上半年完成

成本指标

指标1：生活补贴0—2万元不等，

人均1.2万元/年

效益指标

经济效益 指标

指标1：本项目不适用此项指标

社会效益 指标

指标1：提高国有企业退休教师待遇，

维持社会稳定

生态效益 指标

指标1：本项目不适用此项指标

可持续影响指标

指标1：制定合理的资金发放体系

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：认可

2.“促进经济发展”项目。

（1）项目概述。

根据《关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）实施细则的通知》（淮经信产业〔2018〕26号）文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。

（2）立项依据。根据《关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）实施细则的通知》（淮经信产业〔2018〕26号）文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。

1.央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会；

2.重点项目督查、安全生产检查等经费；

3.落实人才规划及企业名家成长培育工程；

4.制造强市工作经费；

5.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；

6.高质量发展专题高级研修培训编制技改年度导向计划、投资与科技相关活动工作开展相关的保障资金；

7.法治宣传、依法行政及聘请法律顾问、开展省企业发展专项资金第三方绩效评价。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021  年度）

项目名称

促进经济发展项目经费

主管部门及代码

淮南市经济和信息化局

（淮南市人民政府国有资产监督管理委员会 157

项目属性

延续项目

项目期

长期

年度资金总额：

79万元

其中：财政拨款

79万元

其他资金

0万元

年度（总体）目标

根据《关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）实施细则的通知》（淮经信产业〔2018〕26号）文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。

1.央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会；

2.重点项目督查、安全生产检查等经费；

3.落实人才规划及企业名家成长培育工程；

4.制造强市工作经费；

5.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；

6.高质量发展专题高级研修培训编制技改年度导向计划、投资与科技相关活动工作开展相关的保障资金；

7.法治宣传、依法行政及聘请法律顾问、开展省企业发展专项资金第三方绩效评价。                                    

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：外出招商12次以上；

组织参加展会6次以上。

指标2：计划完成全年安全生产检查24次。

指标3：计划开展委机关法律知识讲座2次；

开展普法宣传活动4次；开展制造强市资金绩效评价1次；

组织制造强市申报评审1次。

指标4：计划举办2次企业家队伍人才培训

质量指标

指标1：保证展会质量，提高项目落地效率。

指标2：确保安全生产。

指标3：制造强市申报评审合理合规。

指标4：确保培训取得实质性效果。

时效指标

指标1：每月开展安全生产检查。

指标2：年底前完成招商、培训、督查绩效评价等。

3-10月底前完成制造强市评审主要工作。

成本指标

指标1：招商引资和会展经费20万元;                         

指标2：重点项目督查、安全生产经费23万；

指标3：培训经费（列入组织部计划）23万元；

指标4：绩效评价、法治宣传、专家顾问等经费33元。

效益指标

经济效益  指标

指标1：培育规上工业企业，提高工业增加值，促进经济平稳发展。

指标2：发挥头雁效应，通过企业家培育更利于企业顺应经济形势更好发展。

指标3：促进招商引资。

社会效益  指标

指标1：通过开展企业名家培训，提高企业家专业素质。

指标1：培育规上工业企业，提高工业增加值，促进经济平稳发展。

指标2：.发挥头雁效应，通过企业家培育更利于企业顺应经济形势更好发展。

，强化资金使用责任，提高资金使用效益。

生态效益  指标

指标1：助力五大发展美好淮南建设

可持续影响指标

指标1：构建与央企合作的长效机制，营造招商引资良好氛围。

指标2：对企业安全生产起到持续督促作用。

指标3：构建更合理的经济发展体系。

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1：指标1：收益对象满意度≥90%

3.“市散装水泥发展促进中心工作经费”项目。

（1）项目概述。

《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》主要内容：各级散办应当加强对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产和应用的指导、服务，组织实施相关新技术、新产品、新工艺的推广应用，按照统一规划、合理布局、适应需求、有利环保的原则，编制预拌混凝土、预拌砂浆生产项目布点方案，并征求有关单位、专家、公众的意见。

（2）立项依据。《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。贯彻执行国家和省、市发展散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆工作的法律、法规、规章和政策，编制我市行政区域散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用规划和年度计划，编制预拌混凝土预拌砂浆生产企业布点方案，负责相关新技术新装备和新产品的研发，指导生产企业工业化、信息化两化融合的引导和绿色产品的培育发展，发展散装水泥的信息交流、宣传教育、专业培训和统计分析等工作，协调解决发展工作中出现的各种问题，1.人员经费及社保支出77.77万元；2.对散装水泥、预拌混凝土等指导、服务宣传表彰、业务培训工作29.19万元。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算106.96万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称

市散装水泥发展促进中心工作经费

主管部门及代码

淮南市经济和信息化局157

项目属性

新增延续项目

项目期

1年

年度资金总额：

106.96万元

其中：财政拨款

106.96万元

其他资金

0万元

年度（总体）目标

目标1：《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》主要内容：各级散办应当加强对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产和应用的指导、服务，组织实施相关新技术、新产品、新工艺的推广应用，按照统一规划、合理布局、适应需求、有利环保的原则，编制预拌混凝土、预拌砂浆生产项目布点方案，并征求有关单位、专家、公众的意见。1.人员经费及社保支出77.77万元；

2.对散装水泥、预拌混凝土等指导、服务宣传表彰、业务培训工作29.19万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：在高速路口继续放置宣传牌

指标2：举办业务知识和执法知识培训1-2次

指标3：组织预拌砂浆成品质量检测2-3家

质量指标

指标1：组织预拌砂浆成品质量检测2-3家

……

时效指标

指标1：2021年度根据具体情况

进行实施并完成

……

成本指标

指标1：项目总成本控制在预算范围内

2.人员经费及社保支出77.77万元；

3.对散装水泥、预拌混凝土等指导、服务宣传表彰、业务培训工作29.19万元。

效益指标

经济效益  指标

指标：编制我市行政区域散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用规划和年度计划，编制预拌混凝土预拌砂浆生产企业布点方案，

负责相关新技术新装备和新产品的研发，

指导生产企业工业化、信息化两化融合的引导和绿色产品的培育发展，

发展散装水泥的信息交流、宣传教育、专业培训和统计分析等工作，协调解决发展工作中出现的各种问题

社会效益  指标

指标1：节约能源，保护环境

指标2：

……

生态效益  指标

指标1：节约能源，保护环境，

共亨碧水蓝天

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：节约能源，保护环境，利国利民

指标2：

……

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1：受益对象满意率≥90﹪

……

4.“市新型墙体材料管理中心工作经费”项目。

（1）项目概述。

随着新《安徽省发展新型墙体材料条例》实施，根据条例第十九条、第二十一条规定我中心要对新墙材加强管理监督检查，做好产品确认工作。新型墙材应当符合产品质量标准，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。这些工作的开展我中心将聘请产品鉴定专家和律师。

（2）立项依据

根据新《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省新型墙体材料产品确认办法》（皖墙办[2018]118号）规定

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。

根据新《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省新型墙体材料产品确认办法》（皖墙办[2018]118号）规定，市、县墙改办必须对取得证书的企业，每年不少于一次对企业产品进行抽样检查。基本支出47.94万元，项目支出32.64万元.

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算80.58万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

市新型墙体材料管理中心工作经费

主管部门及代码

淮南市经济和信息化局157

项目属性

新增延续性项目

项目期

1年

年度资金总额：

80.58万元

其中：财政拨款

80.58万元

其他资金

0万元

年度（总体）目标

目标1：随着新《安徽省发展新型墙体材料条例》实施，根据条例第十九条、第二十一条规定我中心要对新墙材加强管理监督检查，做好产品确认工作。新型墙材质量标准，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。开展我中心产品鉴定，聘请专家和律师。

目标2：《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》主要内容：各级散办应当加强对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产和应用的指导、服务，组织实施相关新技术、新产品、新工艺的推广应用，按照统一规划、合理布局、适应需求、有利环保的原则，编制预拌混凝土、预拌砂浆生产项目布点方案，并征求有关单位、专家、公众的意见。

目标3：《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（皖政[2011]21号）将发展型墙体材料的宣传、培训单独做为一条纳入其中，宣传工作主要有网络宣传、报刊宣传、会议宣传、户外宣传等形式。2021年度根据具体情况进行实施。                                                      

目标4：墙改工作开展多年，违规使用粘土砖现象时有发生，加强执法检查是必不可少的手段，也是《安徽省新型墙体材料条例》的要求，在执法过程中会产生一些产品鉴定费、律师服务费等费用。2021年度根据具体情况进行实施。

目标5：办公、电脑耗材、办公接待、职工继续教育培训、会务费等。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：对我市现有新型墙体材料企业21家

（取得省墙改办颁发《证书》）涉及新型墙体材料产品近70个，

对其进行抽样检查，会同有关部门现场查验。

质量指标

指标1：根据《安徽省新型墙体材料产品确认办法》（皖墙办[2018]118号）规定，

市、县墙改办必须对取得证书的企业，

每年不少于一次对企业产品进行抽样检查

……

时效指标

指标1：2021年度根据具体情况

进行实施并完成

成本指标

指标1：市、县墙改办必须对取得证书的企业，每年不少于一次对企业产品进行抽样检查。基本支出47.94万元，项目支出32.64万元.

效益指标

经济效益  指标

指标：对我市现有新型墙体材料企业18家

（取得省墙改办颁发《证书》）

涉及新型墙体材料产品近29个，

对其进行抽样检查，会同有关部门现场查验

社会效益  指标

指标1：保护耕地，保护环境，综合利用各种工业废渣2021年度我办对其进行抽样检查，如无检验，企业办不了《证书》，也就不享受新型墙体材料税收优惠政策，影响企业生存发展。

生态效益  指标

指标：负责相关新技术新装备和新产品的研发，指导生产企业工业化、信息化两化融合的引导和绿色产品的培育发展，发展散装水泥的信息交流、宣传教育、专业培训和统计分析等工作，协调解决发展工作中出现的各种问题。

可持续影响指标

指标：编制预拌混凝土预拌砂浆生产企业布点方案，负责相关新技术新装备和新产品的研发，指导生产企业工业化、信息化两化融合的引导和绿色产品的培育发展，发展散装水泥的信息交流、宣传教育、专业培训和统计分析等工作。

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1：受益对象满意率≥90﹪

（五）项目及绩效目标情况。

1.“制造强市奖补资金”项目。

（1）项目概述。

《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2020〕40号），用于落实制造强市政策，对企业各项奖补资金。根据2020年企业申报和评审情况测算需要3500万元。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2020〕40号）。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。赋予淮南市社会和经济有计划、有层次高质量发展；助力五大发展，助力美好淮南建设。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算3500万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021  年度）

项目名称

制造强市奖补资金

主管部门及代码

淮南市经济和信息化局157

项目属性

延续性项目

项目期

1年

年度资金总额：

3500万元

其中：财政拨款

3500万元

其他资金

0万元

年度（总体）目标

《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》淮府〔2020〕40号文件精神，支持产业转型升级，促进经济高质量发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。

质量指标

按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略

时效指标

指标1：2021年1月1日-2021年12月31日。

成本指标

指标：用于落实制造强市政策，对企业各项奖补资金。

根据2020年企业申报和评审情况测算需要3500万元。

效益指标

经济效益  指标

指标1：力争规模以上工业增加值增长7%以上，

净增规模以上工业企业100家，实施亿元以上技改项目50个，

完成技改投资120亿元，工业投资增长8%

社会效益  指标

指标支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。赋予淮南市社会和经济有计划、有层次高质量发展；助力五大发展，助力美好淮南建设

生态效益  指标

指标1：赋予淮南市社会和经济有计划、有层次高质量发展；

助力五大发展，助力建设美好淮南。

可持续影响指标

支持产业转型升级，促进经济发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则， 赋予淮南市社会和经济有计划、有层次高质量可持续发展。

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1：受益对象满意率≥95﹪

（二）机关运行经费。

淮南市经济和信息化局2021年机关运行经费财政拨款预算99.28万元，比2020年减少 58.58万元，下降337.10%，增长主要原因是主要原因：严格执行财政紧缩政策在各项支出厉行缩减。

（三）政府采购情况。

淮南市经信局2021年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，。

（四）政府购买服务情况。

淮南市经济和信息化局2021年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市经济和信息化局本级及墙改办、散办共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆，其中市经信局机关本级公务用车0台，散装水泥办公务用车1辆，市节能监察中心1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市经济和信息化局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“职教幼教退休人员2020年度生活补贴”、“促进经济发展”、“市散装水泥发展促进中心工作经费”、“市新型墙体材料管理中心工作经费”、“制造强市奖补资金”等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4261.54万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市经信局2021年部门预算表预算公开表.XLS(2021).XLS