淮南市机械电子工业协会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南市机械电子协会负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市机械电子协会2019年度部门预算包括协会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市机械电子工业协会本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
2019年协会内部发挥各部门优势各负其责完成工作任务；办公室:负责协会劳动人事和后勤保障工作；负责协会机关离退休人员管理服务工作；负责协会党建工作；负责协会精神文明建设；负责协会财务工作；负责处理协会机关日常工作。托管中心：负责出中心企业留守处日常管理和维稳工作；负责办理出中心企业退休人员社会化移交；负责出中心企业职工劳动人事年检及档案管理工作。经济技术合作科：受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动；做好行业咨询服务工作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮南市机械电子协会2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
205.26 |
205.26 |
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政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
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（三）国防支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
205.26 |
（四）公共安全支出 |
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经常收入预算拨款 |
205.26 |
（五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
57.96 |
57.96 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
46.86 |
46.86 |
|
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探电力信息等支出 |
92.79 |
92.79 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
205.26 |
支出总计 |
205.26 |
205.26 |
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部门公开表2
|
淮南市机械电子协会2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
205.26 |
190.26 |
15.00 |
|
||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
57.96 |
57.96 |
|
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||||
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.96 |
57.96 |
|
|
||||
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.86 |
43.86 |
|
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||||
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
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||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.86 |
46.86 |
|
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||||
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.86 |
46.86 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.95 |
35.95 |
|
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||||
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
||||
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|
215 |
资源勘探信息等支出 |
92.79 |
77.79 |
15.00 |
|
||||
|
|
21502 |
制造业 |
92.79 |
77.79 |
15.00 |
|
||||
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
77.79 |
77.79 |
|
|
||||
|
|
2150202 |
一般行政管理事务（制造业） |
15.00 |
|
15.00 |
|
||||
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|
221 |
住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
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部门公开表3
|
淮南市机械电子协会2019年一般公共预算基本支出 预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
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|
合计 |
190.26 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
100.91 |
|
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30101 |
基本工资 |
36.49 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
24.26 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
3.31 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.10 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.95 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.91 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
7.65 |
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
15.11 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
4.11 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.90 |
|
||
|
30216 |
培训费 |
0.73 |
|
||
|
30228 |
工会经费 |
0.73 |
|
||
|
30229 |
福利费 |
0.30 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.90 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.44 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.24 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
40.89 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
32.00 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
|
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部门公开表4
|
淮南市机械电子协会2019年政府性基金预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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|
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
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|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
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|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
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|||
|
…… |
…… |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
注： “淮南市机械电子协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
淮南市机械电子协会2019年国有资本经营收支预算表 |
|
||||||||
|
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|
单位：万元 |
||||
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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||||
|
|
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|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
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|
|
|
||||
|
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|
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|
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|
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|
||||
|
|
|
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||||
|
|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注： “淮南市机械电子协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表6
|
淮南市机械电子协会2019年部门收支预算总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
|
||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
205.26 |
一、本年支出 |
|
|
|||
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|||
|
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三、纳入转户管理非税收入 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
四、其他收入 |
|
（三）国防支出 |
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|
事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
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|
|
经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
|
上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|||
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|||
|
|
其他 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
57.96 |
|
|||
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
46.86 |
|
|||
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
92.79 |
|
|||
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
7.65 |
|
|||
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
本年收入合计 |
205.26 |
本年支出合计 |
205.26 |
|
|||
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
收入总计 |
205.26 |
支出总计 |
205.26 |
|
|||
|
淮南市机械电子协会2019年部门收入预算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表7
|
部门公开表8
淮南市机械电子协会2019年部门支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
合计 |
205.26 |
190.26 |
15.00 |
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.96 |
57.96 |
|
|
||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.96 |
57.96 |
|
|
||||
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.86 |
43.86 |
|
|
||||
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.86 |
46.86 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
46.86 |
46.86 |
|
|
||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
35.95 |
35.95 |
|
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||||
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
||||
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
92.79 |
77.79 |
15.00 |
|
||||
|
|
21502 |
制造业 |
92.79 |
77.79 |
15.00 |
|
||||
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
77.79 |
77.79 |
|
|
||||
|
|
2150202 |
一般行政管理事务（制造业） |
15.00 |
|
15.00 |
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.65 |
7.65 |
|
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||||
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2210201 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
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部门公开表9
|
淮南市机械电子协会2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
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合计 |
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注： “淮南市机械电子协会没有部门政府采购支出，故本表无数据”。
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序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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部门公开表10
注： “淮南市机械电子协会没有部门专项资金，故本表无数据”。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市机械电子协会2019年财政拨款收支预算205.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款205.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入205.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：资源勘探电力信息等支出92.79万元，占45.21%；社会保障和就业支出57.96万元，占28.24%；医疗卫生与计划生育支出46.86万元，占22.82%；住房保障支出7.65万元，占3.73%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市机械电子协会2019年一般公共预算拨款205.26万元，比2018年预算拨款减少1.87万元，下降0.9%，主要原因：一是项目支出预算拨款减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
资源勘探电力信息等支出92.79万元，占45.21%；社会保障和就业支出57.96万元，占28.24%；医疗卫生与计划生育支出46.86万元，占22.82%；住房保障支出7.65万元，占3.73%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2019年预算77.79万元，比2018年预算减少24.03万元，下降23.6%，下降原因主要是上年一般行政管理资金归行政运营项。
2. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算15万元，比2018年预算增加15万元，增长14.73%，增长原因主要是上年一般行政管理资金归行政运营项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算43.86万元，比2018年预算增加6.76万元，增长18.22%，增长原因主要是离休人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算14.1万元，比2018年预算增加0.94万元，增长7.14%，增长原因主要是人员工资增长社保增加。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）2019年预算46.86万元，比2018年预算增加0.05万元，增长0.11%，增长原因主要是工资增长医保增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.65万元，比2018年预算减少0.59万元，下降7.16%，下降原因主要是人员工资调整公积金减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市机械电子协会2019年一般公共预算基本支出190.26万元，其中：工资福利支出100.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助74.24万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市机械电子协会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市机械电子协会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市机械电子协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机械电子协会2019年收支总预算205.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市机械电子协会2019年收入预算205.26万元，其中：一般公共预算拨款收入205.26万元，占100%，比2018年预算拨款减少1.87万元，下降0.9%，主要原因：一是项目支出预算收入减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市机械电子协会2019年支出预算205.26万元，比2018年预算拨款减少1.87万元，下降0.9%，主要原因：一是项目支出预算减少。其中，基本支出190.26万元，占92.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占7.31%，主要用于资源勘探信息一般行政管理事务等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市机械电子协会2019年预算1个项目资金15万元，无绩效目标项目。
（二）机关运行经费。
淮南市机械电子协会2019年机关运行经费财政拨款预算15.11万元，比2018年减少2.32万元，下降13.31%，下降主要原因是办公费减少。
（三）政府采购情况。
淮南市机械电子协会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市机械电子协会政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2019年淮南市机械电子协会各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算*.*万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市机械电子协会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市机械电子协会2019年项目支出无支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2019年机械电子协会预算公开表2019年.XLS