淮南市建材冶金工业协会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）淮南市建材冶金工业协会是淮南市经济信息委员会的二级单位，属参公事业单位，运行经费由财政全额拨款；主要职能负责协会机关、原国有企业留守处的各项管理工作及受经济信息委员会的委托负责淮南市建材、冶金行业的经济活动。。
（二）截止2018年12月底，单位职工总数78人，其中在职4人，离休5人，退休69人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市建材冶金工业协会2019年度部门预算1个本级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市建材冶金工业协会 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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三、2019年度主要工作任务
2019年主要任务负责全市建材、冶金行业的经济活动和协会的各项正常运行及下属企业留守处职工的维稳和服务工作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮南市建材冶金工业协会2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
176.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
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其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
61.71 |
61.71 |
|
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
53.52 |
53.52 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
58.09 |
58.09 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
176.76 |
本年支出小计 |
176.76 |
176.76 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
176.76 |
支出总计 |
176.76 |
176.76 |
|
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部门公开表2
|
淮南市建材冶金工业协会2019年一般公共预算支出 预算表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.76 |
161.76 |
15 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.71 |
61.71 |
|
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
56.21 |
56.21 |
|
|
2080505 |
事业单位基本养老缴费 |
5.50 |
5.50 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.52 |
53.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.77 |
41.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
21502 |
制造业 |
58.09 |
43.09 |
15 |
|
2150201 |
行政运行 |
43.09 |
43.09 |
|
|
2150210 |
工艺品及其他制造业 |
15 |
|
15 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
合计 |
176.76 |
161.76 |
15 |
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部门公开表3
|
淮南市建材冶金工业协会2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
51.33 |
|
30101 |
基本工资 |
16.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.86 |
|
30103 |
奖金 |
1.49 |
|
30108 |
基本养老保险缴费 |
5.50 |
|
30110 |
职工医疗保险缴费 |
1.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.75 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.57 |
|
30201 |
办公费 |
1.4 |
|
30214 |
租赁费 |
7 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
|
30217 |
公务员接待费 |
1 |
|
30228 |
工会经费 |
0.33 |
|
30229 |
福利费 |
0.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5 |
|
303对个人和家庭的补助 |
|
93.86 |
|
30301 |
离休费 |
52.58 |
|
30305 |
生活补助 |
1.28 |
|
30307 |
医疗费补助 |
40 |
|
|
|
|
|
合计 |
161.76 |
|
部门公开表4
|
淮南市建材冶金工业协会2019年政府性基金预算收支预算表 |
||||||||
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|
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|
单位：万元 |
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|
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|||
|
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|
…… |
…… |
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|||
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：“淮南市建材冶金工业协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
淮南市建材冶金工业协会2019年国有资本经营收支预算表 |
|
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|
|
|
|
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|
单位：万元 |
||||
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
||||
|
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|
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|
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|
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|
…… |
…… |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：“淮南市建材冶金工业协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
淮南市建材冶金工业协会2019年部门收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
176.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
61.71 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
53.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
58.09 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
176.76 |
本年支出小计 |
176.76 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
176.76 |
支出总计 |
176.76 |
|
|
淮南市建材冶金工业协会2019年部门收入预算总表
|
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.71 |
|
61.71 |
|
|
|
|
|
2080501 |
事业单位离退休 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|
|
2080501 |
事业单位离退休 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
|
|
2080505 |
事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.52 |
|
53.52 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
58.09 |
|
58.09 |
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
43.09 |
|
43.09 |
|
|
|
|
|
2150210 |
工艺品及其他制造业 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
176.76 |
|
176.76 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
淮南市建材冶金工业协会2019年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退 |
61.71 |
61.71 |
|
|
|
2080501 |
行政事业单位离退 |
56.21 |
56.21 |
|
|
|
2080505 |
事业单位养老保险缴费支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.77 |
41.77 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
21502 |
制造业 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
2150210 |
工艺品及其他制造业 |
15 |
|
15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
合计 |
176.76 |
161.76 |
15 |
||
部门公开表9
|
淮南市建材冶金工业协会2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市建材冶金工业协会2019年没有计划安排政府采购，故此表无数据。
部门公开表10
|
淮南市建材冶金工业协会2019年市级部门专项资金清单 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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|
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|
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注：淮南市建材冶金工业协会没有专项资金清单，故此表无数据
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年财政拨款收支预算176.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款176.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入176.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出58.09万元，占32.86%；社会保障和就业支出61.71万元，占34.91%；卫生健康支出53.52万元，占30.27%；住房保障支出3.44万元，占1.96%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市建材冶金工业协会2019年一般公共预算拨款176.76万元，比2018年预算拨款减少16.08万元，下降9%，主要原因：一是在职职工转入退休2人；二是退休职工去世2人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出58.09万元，占32.86%；社会保障和就业支出61.71万元，占34.91%；卫生健康支出53.52万元，占30.27%；住房保障支出3.44万元，占1.96%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算58.09万元，比2018年预算的82.73减少24.64万元，下降42%，下降原因主要是在职转退休2人。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算58.09万元，比2018年预算减少24.64万元，下降42%，下降原因主要是在职转退休2人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）
2019年预算61.71万元，比2018年预算55.53万元增加了6.18万元，增长10%，增长原因主要是新增退休人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.44万元，比2018年预算5.19减少1.75万元，下降33.7%，下降原因主要是在职人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年一般公共预算基本支出161.76万元，其中：
工资福利支出51.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助93.86万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市建材冶金工业协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市建材冶金工业协会2019年收支总预算176.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年收入预算176.76万元，其中：一般公共预算拨款收入176.76万元，占100%，比2018年预算减少16.08万元，下降9%，下降原因主要是一是在职职工转入退休2人；二是退休职工去世2人。
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八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市建材冶金工业协会2019年支出预算176.76万元，比2018年预算减少16.08万元，下降9%，下降原因主要是一是在职职工转入退休2人；二是退休职工去世2人。
其中，基本支出161.76万元，占91.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占8.49%，主要用于补助经费不足。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市建材冶金工业协会2019年机关运行经费财政拨款预算16.57万元，比2018年减少4.86万元，下降29.3%，下降主要原因是在职人员减少。
(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)
（二）政府采购情况。
淮南市建材冶金工业协会2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市建材冶金工业协会没有政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，淮南市建材冶金工业协会共有车辆0辆，公务用车前几年已经上缴上级有关部门。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市建材冶金工业协会属参公事业单位，2019年没有设置项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。