淮南市经济贸易成人中专学校
2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南市经济贸易成人中专学校是于一九九八年经市委、市政府批准（淮编字【1998】13号），由原市经济管理干部培训中心和市职工电视中专合并组成的正县级全民教育事业单位，隶属于淮南市经济信息化委员会（国资委）。市委、市政府赋予学校的主要职责是负责全市企业管理人员和职工的短期培训及大、中专成人学历教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市经济贸易成人中专学校2019年度部门预算为本级预算。
单位性质:财政差额拨款事业单位。
三、2019年度主要工作任务
1、紧紧抓住招生工作这个“牛鼻子”。继续执行落实全员招生政策，创新招生思路和方法，完善招生手段和措施，充分调动招生的积极性、主动性，力争2019年报名人数不低于上一年，录取学生500人以上。
2、加快补齐培训工作这个“短板”。充分利用经贸学校背靠政府部门、面向广大企业的有利条件，发挥好培训和继续教育职能，在办好市经信委委托的培训、评审的基础上，主动寻找合作对象，加快拓展培训办班渠道，全年开展培训不少于8期，培训500人次以上。
3、认真开展教务教学工作。完善师资库，加强教师队伍的思想政治工作，启用有责任心、业务水平高的教师授课，不断改进教学水平和质量。认真组织好试卷命题、打印、校对、考场安排、监考、毕业论文撰写与答辩等工作，全年教学计划执行率95%以上。
4、不断提高学生管理工作水平。强化班主任队伍建设，推动学生管理工作规划化、制度化、科学化。严格学生管理及日常考核，规范学生行为，认真、及时办理好学生的信息采集、注册、档案、考试、毕业证发放等工作，确保学籍管理“零错误”，学生毕业率达到95%以上。
5、不断推进学校党建工作和制度建设。将学习贯彻党的十九大精神贯穿到全年各项工作中，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实推进学校党的思想建设、组织建设、纪律建设等方面工作，坚持“三会一课”制度，积极开展好支部活动，健全完善党建工作台账、资料。完善制度建设，转变工作作风，认真贯彻执行中央、省、市各项规定要求，严格遵守廉洁自律各项规定，严格执行学校考勤、值班等各项规章制度，进一步提高教职工的工作积极性、主动性、自觉性、纪律性。树立全局意识，加强科室之间的沟通、协调和配合，认真做好教学、培训等后勤保障工作，树立和发扬良好的工作作风，确保各项工作有效运行。
第二部分 2019年部门预算表
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淮南市经济贸易成人中专学校2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
104.00 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
78.12 |
78.12 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
18.12 |
18.12 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
104.00 |
本年支出小计 |
104.00 |
104.00 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
104.00 |
支出总计 |
104.00 |
104.00 |
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部门公开表2
|
淮南市经济贸易成人中专学校 2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
104.00 |
104.00 |
|
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|
205 |
教育支出 |
78.12 |
78.12 |
|
||||||
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20504 |
成人教育 |
78.12 |
78.12 |
|
||||||
|
2050401 |
成人初等教育 |
0.36 |
0.36 |
|
||||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
77.76 |
77.76 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.12 |
18.12 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.12 |
18.12 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.76 |
7.76 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.76 |
7.76 |
|
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部门公开表3
|
淮南市经济贸易成人中专学校 2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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|
|
合计 |
104.00 |
||||
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301 |
工资福利支出 |
96.06 |
||||
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30101 |
基本工资 |
39.22 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
25.41 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.94 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.18 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.67 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
7.76 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
7.87 |
||||
|
30201 |
办公费 |
3.30 |
||||
|
30216 |
培训费 |
0.87 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0.84 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
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部门公开表4
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淮南市经济贸易成人中专学校 2019年政府性基金预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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说明：淮南市经济贸易成人中专学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
淮南市经济贸易成人中专学校 2019年国有资本经营收支预算表 |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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|
说明：淮南市经济贸易成人中专学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
淮南市经济贸易成人中专学校 2019年部门收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
104.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
88.51 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
191.34 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
20.22 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.74 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
192.51 |
本年支出小计 |
224.30 |
|
|
上年结转 |
31.79 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
224.30 |
支出总计 |
224.30 |
|
|
淮南市经济贸易成人中专学校2019年部门收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
224.30 |
31.79 |
104.00 |
|
|
88.51 |
|
|
205 |
教育支出 |
191.34 |
31.79 |
78.12 |
|
|
81.43 |
|
|
20504 |
成人教育 |
191.34 |
31.79 |
78.12 |
|
|
81.43 |
|
|
2050401 |
成人初等教育 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
0.95 |
|
|
|
|
0.95 |
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
73.69 |
21.42 |
7.87 |
|
|
44.40 |
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
116.27 |
10.37 |
69.82 |
|
|
36.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.22 |
|
18.12 |
|
|
2.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.22 |
|
18.12 |
|
|
2.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.44 |
|
12.94 |
|
|
1.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
|
5.18 |
|
|
0.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.74 |
|
7.76 |
|
|
4.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.74 |
|
7.76 |
|
|
4.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.74 |
|
7.76 |
|
|
4.98 |
|
部门公开表7
|
部门公开表8
淮南市经济贸易成人中专学校 2019年部门支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
191.34 |
88.68 |
102.66 |
||||||
|
20504 |
成人教育 |
191.34 |
88.68 |
102.66 |
||||||
|
2050401 |
成人初等教育 |
0.36 |
0.36 |
|
||||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
190.98 |
88.32 |
102.66 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.22 |
20.22 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.44 |
14.44 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.74 |
12.74 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.74 |
12.74 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.74 |
12.74 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
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|
||||||
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合计 |
224.30 |
121.64 |
102.66 |
|||||||
部门公开表9
|
淮南市经济贸易成人中专学校2019年部门政府采购支出表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
合计 |
0.95 |
|
|
0.95 |
|
|
基本建设类项目 |
0.95 |
|
|
0.95 |
|
|
办公设备购置 |
0.95 |
|
|
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表10
|
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单位：万元 |
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序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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说明：淮南市经济贸易成人中专学校没有专项资金清单，故本表无数据。
2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年财政拨款收支预算104万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款104万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入104万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出78.12万元，占75.12%；社会保障和就业支出18.12万元，占17.42%；住房保障支出7.76万元，占7.46%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2019年一般公共预算拨款104万元，比2018年预算拨款减少117.49万元，下降53.05%，主要原因是退休人员进入社保工资减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出78.12万元，占75.12%；社会保障和就业支出18.12万元，占17.42%；住房保障支出7.76万元，占7.46%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出2019年预算104万元，比2018年预算减少117.49万元，下降53.05%，下降原因主要是退休人员进入社保工资减少。
2.社会保障和就业支出2019年预算18.12万元，比2018年预算减少106.74万元，增长下降85.49%，下降原因主要是退休人员进入社保工资减少。
3.住房保障支出2019年预算7.76万元，比2018年预算减少0.09万元，基本持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年一般公共预算基本支出104万元，其中：
工资福利支出96.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市经济贸易成人中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经济贸易成人中专学校2019年收支总预算224.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、差额工资补助、保障教学业务工作正常运转、联办高校（安徽师范大学、安庆师范大学）教师来淮授课伙食补助费及住宿费、教学设备维修等日常公用经费。。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年收入预算224.30万元，其中：一般公共预算拨款收入104万元，占46.37%，比2018年预算减少117.49万元，下降53.05%，下降原因主要是退休人员进入社保工资减少；财政专户管理非税收入120.30万元，占53.63%，比2018年预算减少69.7万元，下降36.38%，下降原因主要是上年结余减少、在校学生人数略减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2019年支出预算224.30万元，比2018年预算减少187.19万元，下降45.49%，下降原因主要是退休人员进入社保工资减少、上年结余减少、学生人数略减少。其中，基本支出121.64万元，占54.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作、人员支出和公用支出等；项目支出102.66万元，占45.77%，主要用于差额工资补助、保障教学业务工作正常运转、联办高校（安徽师范大学、安庆师范大学）教师来淮授课伙食补助费及住宿费、教学设备维修等日常公用经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2019年无项目绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
淮南市经济贸易成人中专学校2019年机关运行经费财政拨款预算7.87万元，与2018年预算7.87万元，持平。
（三）政府采购情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2019年各单位政府采购预算总额0.95万元。其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市经济贸易成人中专学校无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市经济贸易成人中专学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2019年项目支出无支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
预算公开表.XLS