淮南市轻工纺织协会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于推进全省事业性质行业协会改革的指导意见》（皖编办[2008]29号）文精神成立〔淮南市轻工纺织工业协会〕，结合我市实际情况，市工业协会主要职能界定为：负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。市工业协会成立党委，负责所属党组织管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市轻工纺织协会2019年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市轻工纺织协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）2019年工作计划
2019年要扎扎实实做好以下几项工作：
1、强化党建工作，落实各项工作任务。明确党建工作目标，建立领导责任制，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。进一步推动“两学一做”学习教育常态化制度化。要把学习教育抓在日常，融入经常。加强支部建设，从严落实基层党支部的“三会一课”制度。坚持党员领导干部双重组织生活会、民主评议党员、党性定期分析等制度。落实好“支部主题党日”，加强标准化支部建设，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。
2、加强领导班子和干部队伍建设与管理。积极提升领导班子的政治素养，充分发挥好政治引领作用。加强和规范党委中心组学习，加强领导干部教育培训，认真落实领导干部轮流讲课、专题调研制度。加强领导干部日常监督和管理。扩大党内基层民主，有序推进党务公开。
3、加强作风建设，强化工作落实。驰而不息纠正“四风”、改进作风。坚持标本兼治，从理想信念、体制机制等方面下工夫抑制不正之风，防止“四风”反弹。协会领导干部要从我做起，发挥示范带动作用。要加强检查与督导工作，并带头执行各项规章制度，做好日常的服务与协调工作。继续做好对寿县刘岗镇刘岗村的困难帮扶工作。
4、严守党规党纪，努力务实清廉。加强廉政建设，压实“两个责任”。落实党风廉政建设检查考核和责任追究办法，完善党委委员、纪委委员责任清单和负面清单，坚持党性体检常态化。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加大纪律审查力度，建立问题线索处置管理和分析排查机制。用好监督执纪“四种形态”，制定党员干部信访约谈和组织函询办法，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。努力使协会上下不出现规违纪的情况。
5、抓好稳定工作，发挥思想政治工作作用。要进一步完善维稳工作制度，建立领导责任制，层层抓落实。要做好群众来信来访工作，千方百计解决好历史遗留问题。注重倾听民意，提高解决问题、化解矛盾的能力。要做好各方面的慰问工作。抓好离退休支部的党员活动。同时充分发挥思想政治工作作用，扎实开展形势任务政策教育，凝聚攻坚克难的强大合力，确保协会上下稳定。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮南市轻工纺织工业协会2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
670.57 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
649 |
649 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
670.57 |
本年支出小计 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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收入总计 |
670.57 |
支出总计 |
670.57 |
670.57 |
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部门公开表2
|
淮南市轻工纺织工业协会2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649.00 |
649.00 |
|
|
21502 |
制造业 |
649.00 |
649.00 |
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
649.00 |
649.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
670.57 |
670.57 |
|
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部门公开表3
|
淮南市轻工纺织工业协会2019年一般公共预算基本支出 预算表 |
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单位：万元 |
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预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
96.08 |
|
30101 |
基本工资 |
32.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.8 |
|
30103 |
奖金 |
2.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.45 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
|
30201 |
办公费 |
5.55 |
|
30215 |
会议费 |
1.80 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
543.49 |
|
30301 |
离休费 |
48.11 |
|
30302 |
退休费 |
447.52 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.56 |
|
30305 |
生活补助 |
4.3 |
|
30307 |
医疗费补助 |
40.00 |
|
合计 |
655.57 |
|
部门公开表4
|
淮南市轻工纺织工业协会2019年政府性基金预算收支预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
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|
|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
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|||
|
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|
…… |
…… |
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|
|||
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
备注说明：“淮南市轻工纺织协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
淮南市轻工纺织协会2019年国有资本经营收支预算表 |
|
||||||||
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|
单位：万元 |
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|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
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|
||||
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||||
|
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||||
|
…… |
…… |
|
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||||
|
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|
|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
备注说明：“淮南市轻工纺织协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表6
|
淮南市轻工纺织协会2019年部门收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
670.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.87 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、 |
649.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.70 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
670.57 |
本年支出小计 |
670.57 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
670.57 |
支出总计 |
670.57 |
|
|
淮南市轻工纺织协会2019年部门收入预算总表
|
|
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.62 |
|
10.62 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649.00 |
|
649.00 |
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
649.00 |
|
649.00 |
|
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
543.49 |
|
543.49 |
|
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
74.51 |
|
74.51 |
|
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
670.57 |
|
670.57 |
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
淮南市轻工纺织协会2019年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
15.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649.00 |
649.00 |
|
|
|
21502 |
制造业 |
649.00 |
649.00 |
|
|
|
2150201 |
行政运行（制造业） |
649.00 |
649.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
670.57 |
665.57 |
15.00 |
||
部门公开表9
|
淮南市轻工纺织协会2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
备注说明：“淮南市轻工纺织工业协会没有部门政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表10
备注说明：“淮南市轻工纺织工业协会没有部门专项资金清单，故本表无数据”。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市轻工纺织协会2019年财政拨款收支预算670.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款670.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入670.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.87万元，占2.22%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出6.70万元，占0.99%；资源勘探信息等支出649，占96.78%；
。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市轻工纺织协会2019年一般公共预算拨款670.57万元，比2018年预算拨款增加408.78万元，增长256.15%，主要原因：一是因为轻工纺织协会离退休人员比较多2019年为83人。二是因为这部分退休人员工资没纳入2018年部门预算，2019年部门预算包括这部分退休人员工资，所以2019年一般公共预算拨款比2018年增长幅度比较大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.87万元，占2.22%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出6.70万元，占0.99%；资源勘探信息等支出649万元。占96.78%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算14.87万元，比2018年预算增加0.98万元，增长0.71%，增长原因主要是调整标准影响。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.70万元，比2018年预算减少2.76万元，下降29.17%，下降原因主要是2019年有2人在职转退休影响。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市轻工纺织协会2019年一般公共预算基本支出655.57万元，其中：
工资福利支出96.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助543.49万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南轻工纺织协会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市轻工纺织协会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市轻工纺织协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市轻工纺织协会2019年收支总预算670.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市轻工纺织协会2019年收入预算670.57万元，其中：一般公共预算拨款收入670.57万元，占100%，比2018年预算增加408.78万元，增长156.15%，增长原因主要是2018年部门预算没包括退休人员工资，2019年部门预算包括退休人员工资。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市轻工纺织协会2019年支出预算670.57万元，比2018年预算增加408.78万元，增长156.15%，增长(下降)原因主要是2018年部门预算没包括退休人员工资，2019年部门预算包括退休人员工资。其中，基本支出655.57万元，占97.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占2.23%，主要用于补助各项业务费用支出 。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市轻工纺织工业协会无项目及绩效目标情况
（二）机关运行经费。
淮南市轻工纺织协会2019年机关运行经费财政拨款预算16.00万元，比2018年（减少）5.25万元，（下降）24.70%，下降主要原因是2019年有2人在职转退休影响。
（三）政府采购情况。
淮南市轻工纺织协会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市轻工纺织协会政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2019年委（局）各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市轻工纺织协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市轻工纺织协会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。