淮南市经济和信息化委员会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅[2009]55号）和中共淮南市委、淮南市人民政府《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（淮发[2009]46号）精神，设置淮南市经济和信息化委员会（以下简称市经信委），同时挂淮南市人民政府国有资产监督管理委员会牌子（以下简称市国资委），为市政府组成部门。
（一）依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，贯彻落实省市有关经济、信息化的方针政策与法律法规，负责制定全市经济运行、工业发展和国资监管的政策措施并组织落实；拟定并组织实施工业和信息化的发展规划；负责工业强市发展资金的计划安排和管理。
（二）监测、分析全市经济运行态势，调节工业经济日常运行，制定和实施经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；发布有关经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理等工作；组织实施煤电油运等要素保障，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责全市电力资源配置，监督指导电力生产调度。
（三）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策；指导行业发展、结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；统筹县区工业发展工作，指导和协调工业园区的建设和发展；组织实施全市及县区（开发区）工业经济发展目标任务完成情况的考核；指导工业企业专业化协作和区域化合作；负责全市工业项目的招商引资、会展等工作；负责有关行业协会的管理工作；联系管理咨询等社会中介组织。
（四）负责全市节能和资源综合利用工作；组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作；协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作；负责全市资源节约和综合利用考核工作。
（五）负责规划全市工业、信息化技术改造投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作；建立完善技术改造项目库；负责全市重点技术改造项目的立项、监管和督查；拟定并组织实施企业技术进步的政策措施；推动技术创新，指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合；负责安徽煤矿机械装备（淮南）基地建设工作。
（六）统筹管理全市信息产业，推进全市信息化工作，组织拟定相关政策措施，负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业；推进企业信息化建设；指导软件业、信息服务业及电子商务的发展；协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（七）负责中小企业和非公有制经济的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施；负责有关中小企业和非公经济发展的综合协调和服务管理工作。
（八）组织实施企业改革的政策措施；负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设；负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；负责企业的直接融资上市，参与企业发行债券等工作；指导企业的管理和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。
（九）按照“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”的原则，代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事、监事和财务总监；依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构；负责委直属单位及所监管企业党建工作；负责企业经营管理人才队伍建设；负责市管退休企业领导人员的服务管理工作。
（十）依法指导全市企业国有资产监督管理工作，履行出资人职责，对企业国有资产的保值增值进行监督；通过统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系；负责国有产权转让的监督管理；负责对所监管企业国有资产进行预算管理；负责监缴所监管企业资本金收益，维护国有资产出资人的权益；综合考核所监管企业的年度和任期经营业绩，制定所监管企业负责人收入分配和激励方式并组织实施。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市经济和信息化委员会2019年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市经济和信息化委员会本级 |
行政单位 |
|
2 |
市墙体材料革新和建筑节能领导小组办公室 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
市散装水泥办公室 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
市节能监察中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
市中小企业融资担保中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
2019年是实施“十三五”规划的攻坚之年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我市工业经济处在转型发展的关键时期，要以稳增长为核心，大力推进制造强市建设，加快企业创新步伐，努力保持全市工业经济平稳增长。主要预期目标是：规模以上工业增加值增长3%，净增规模以上工业企业100户，实施亿元以上技改项目60个，技改投资增长3%，新增民营企业5000户。
围绕上述目标，突出抓好以下八个方面：
一是在精准帮扶企业上出实招。常态化开展“四送一服”工作，加大政策宣讲力度，加强对县区、重点企业、重点行业和重要产品的监测调度分析，加大对企业诉求办理工作的督查督办力度，确保企业诉求件件有落实，事事有回音，真正让企业满意。加大规上工业企业培育力度，大力实施规上工业企业培育三年行动计划，净增规上工业企业100户。积极帮助开拓市场，组织参加参加各类会展，引导企业主动适应市场、稳住市场、开拓市场。积极开展企业管理人员和领军人才培训工作，不断加强企业家队伍建设。
二是在重点项目建设上下功夫。围绕我市“3+5”非煤产业发展路径，抓好2019年项目谋划工作，着力谋划一批投资额度大，牵动力强的重大工业投资项目，重点引进一批填平补齐产业链的项目。认定市级首（台）套重大技术装备2个，推动全市160户规上企业实施技术改造，重点实施碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯、年产30万方人造轻骨料及10万方陶粒加气砌块生产线、年产6000吨蛇床子素建设等60个亿元以上技改项目。扶持我市机器人产业发展。重点推进中安公司煤化工项目全面竣工投产，紧盯大唐淮南风电场、淮矿潘集电厂、丁集矿安全改建及二水平延伸工程等项目前期工作进程。围绕我市煤矸石、粉煤灰等工业固废物资源丰富的优势，牵头东辰集团、平圩电厂，建设固废综合利用产业园，尽快形成一批集材料加工、运输物流、产品加工、配套服务为一体的全产业链产业集群，打造淮南新的支柱产业。
三是在激发创新驱动上抢先机。提升企业创新能力，积极培育企业技术中心，培育省级企业技术中心2户，认定市级企业技术中心8户。加大科技研发投入，提高科研成果转化率。鼓励企业开发新产品，加大安徽工业精品培育力度，重点培育4个“安徽工业精品”。深入推进“两化融合”和“互联网+先进制造业”，支持机器人产业发展，争取通过国家两化融合贯标认证企业2家，培育认定市级两化融合示范企业6家、市级智能工厂1个、市级数字化车间3个。加快推进“企业上云”，加快工业互联网平台建设，鼓励工业企业利用工业互联网平台的云化研发设计、生产管理和运营优化软件，实现业务系统向云端迁移，降低数字化、智能化改造成本。
四是在民营经济发展上求突破。大力实施民营经济提升工程，加快培育市场主体，新增民营企业5000户。引导中小企业走“专精特新”发展之路，引领企业实施技术改造和技术创新，推进企业转型和产业升级。鼓励各县区、园区利用闲置厂房建立小微企业创业基地，帮助初创企业进入创业基地，帮助企业解决人才引进，招工招聘等问题。以省级产业集群专业镇建设示范点为标杆，提升现有12个省级产业集群专业镇发展质量，培育新一批产业集群专业镇。加大中小企业公共服务平台和小微企业创业基地建设，完善中小企业服务体系，为中小微企业提供优质的公共服务。
五是在惠企政策落实上有创新。落实国家和省、市支持民营经济及中小微企业发展的政策措施，适时出台新一轮扶持民营经济、降低企业成本政策。制定《2019年全市减轻企业负担工作方案》，开展地方性企业负担综合评价和涉企收费专题调研，对市政府降成本减轻实体经济企业负担政策进行督查，确保各项减负政策落到实处。加大制造强市建设力度，并积极争取制造强省建设资金支持，推进非煤电产业发展，加大资金兑现力度，引导制造业转型升级发展。
六是在推动绿色发展上见成效。深入调整产业结构，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严控过剩行业新增产能。加快企业绿色发展，推进绿色制造体系建设。加大环保资金支持力度，鼓励企业实施节能技术改造。开展建成区35蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉及玻璃窑炉清洁能源替代工作，实施冬季重点工业行业错峰生产。对全市预拌混凝土和预拌砂浆企业进行重新布点。继续推进“百家企业节水行动”，2019年，推荐2家企业申报省级节水企业，认定市级绿色工厂5家。
七是在促进深化改革上谋良策。认真落实《关于深化国资国企改革的实施意见》，将深化国资国企改革各项重点工作落到实处。扎实推进国有农场办社会职能改革工作，2019年底基本完成改革任务。待省政府出台我省厂办大集体改革实施意见后，适时启动我市厂办大集体的改革工作。加强对出中心企业留守处的监管，防止国有资产流失，保持社会大局稳定。加强和完善监事会工作，推进两大平台公司完善监事会建设，切实履行监事会职能，开展市属国有企业负责人经营业绩考核和履职待遇业务支出审计工作。加强企业国有产权管理，规范企业国有产权有序流转，切实提高评估管理工作水平，推进现代产权制度建设，实现国有资产保值增值。
八是在保持安全稳定上抓落实。把保持企业安全稳定当作经信部门的己任。妥善解决国有企业历史遗留问题，做好皖纸公司职工债权清偿工作。建立长效的信访排查调处工作机制，坚持抓早、抓小、抓苗头、抓源头，将信访事项解决在萌芽状态。做好企业信访工作，集中化解一批重复访问题。继续加强对非煤矿山、民爆、船舶制造、铁路道口等行业管理和指导，强化源头治理，及时消除隐患，坚决遏制重特大事故发生，保持企业和谐稳定。
第二部分 2019年部门预算表
淮南市经济和信息化委员会2019年部门财政拨款收支预算总表
部门公开表1 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
一、本年支出 |
1,903.26 |
1,903.26 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、本年收入 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,903.26 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经常收入预算拨款 |
1,853.26 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
50.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
149.93 |
149.93 |
0.00 |
||
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
54.26 |
54.26 |
0.00 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
1,562.70 |
1,562.70 |
0.00 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1,903.26 |
支出总计 |
1,903.26 |
1,903.26 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2019年部门一般公共预算支出预算表
部门公开表2 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,903.26 |
869.64 |
1,033.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.93 |
149.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.93 |
149.93 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.51 |
83.51 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.26 |
54.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.26 |
54.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
21110 |
能源节约利用 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,562.70 |
549.88 |
1,012.82 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
984.68 |
529.86 |
454.82 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
529.86 |
529.86 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
408.42 |
0.00 |
408.42 |
|
2150513 |
行业监管（工业和信息产业监管） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
|
21507 |
国有资产监管 |
518.00 |
0.00 |
518.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
60.02 |
20.02 |
40.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
60.02 |
20.02 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2019年部门
一般公共预算基本支出预算表
部门公开表3 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
869.64 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
683.81 |
|
30101 |
基本工资 |
273.61 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.99 |
|
30103 |
奖金 |
21.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.19 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.07 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.35 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.06 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
121.23 |
|
30201 |
办公费 |
11.12 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.33 |
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.60 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
11.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.57 |
|
30229 |
福利费 |
0.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
54.83 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.60 |
|
30301 |
离休费 |
35.47 |
|
30302 |
退休费 |
3.49 |
|
30305 |
生活补助 |
1.28 |
|
30307 |
医疗费补助 |
24.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2019年部门
政府性基金预算收支预算表
部门公开表4 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
备注：淮南市经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||
淮南市经济和信息化委员会2019年部门国有资本经营收支预算表
部门公开表5 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营收入预算 |
国有资本经营支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
备注：淮南市经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||
淮南市经济和信息化委员会2019年部门收支预算总表
部门公开表6 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,903.26 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
三、纳入转户管理非税收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
149.93 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
54.26 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
78.31 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
1,562.70 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
58.06 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,903.26 |
本年支出合计 |
1,903.26 |
|
上年结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1,903.26 |
支出总计 |
1,903.26 |
淮南市经济和信息化委员会2019年部门收入预算总表
部门公开表7 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
合计 |
1,903.26 |
0.00 |
1,903.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.93 |
0.00 |
149.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.93 |
0.00 |
149.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.43 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.47 |
0.00 |
59.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.51 |
0.00 |
83.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.26 |
0.00 |
54.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.26 |
0.00 |
54.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.58 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21110 |
能源节约利用 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
24.87 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
53.33 |
0.00 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,562.70 |
0.00 |
1,562.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
984.68 |
0.00 |
984.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
112.02 |
0.00 |
112.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
194.24 |
0.00 |
194.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
214.18 |
0.00 |
214.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150513 |
行业监管（工业和信息产业监管） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21507 |
国有资产监管 |
518.00 |
0.00 |
518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
60.02 |
0.00 |
60.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
27.84 |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
32.18 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.06 |
0.00 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.06 |
0.00 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.06 |
0.00 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
淮南市经济和信息化委员会2019年部门支出预算总表
部门公开表8 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,903.26 |
869.64 |
1,033.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.93 |
149.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.93 |
149.93 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.51 |
83.51 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.26 |
54.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.26 |
54.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
21110 |
能源节约利用 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
78.31 |
57.51 |
20.80 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,562.70 |
549.88 |
1,012.82 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
984.68 |
529.86 |
454.82 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
529.86 |
529.86 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
408.42 |
0.00 |
408.42 |
|
2150513 |
行业监管（工业和信息产业监管） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
|
21507 |
国有资产监管 |
518.00 |
0.00 |
518.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
60.02 |
20.02 |
40.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
60.02 |
20.02 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2019年部门政府采购支出表
部门公开表9 单位：万元
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金 |
|
|
其他收入 |
上年结余 |
|||||
|
合计 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他项目 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
散装水泥办工作经费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2019年市级部门专项资金清单
部门公开表10
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
|
1 |
市经信委 |
制造强市建设资金 |
4000 |
《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府〔2018〕9号） |
《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府〔2018〕9号） |
|
2 |
市经信委 |
老干部、企业军转干部等人员慰问救助经费 |
19.4 |
《关于做好2018年“春节”和“两会”期间企业军转干部维稳解困工作的通知》（淮企转〔2018〕1号）和《关于做好2018年“八一”建军节期间企业军转干部维稳解困工作的通知》（淮企转〔2018〕4号） |
《关于做好2018年“春节”和“两会”期间企业军转干部维稳解困工作的通知》（淮企转〔2018〕1号）和《关于做好2018年“八一”建军节期间企业军转干部维稳解困工作的通知》（淮企转〔2018〕4号） |
|
3 |
市经信委 |
促进经济发展项目经费 |
131 |
《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府[2018]9号）、《安徽省推进与中央企业合作发展工作2018年度目标责任书》（淮南市）、《贯彻落实中共淮南市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见主要任务分工方案》的通知（淮组通字〔2017〕66号） |
《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府[2018]9号）、《安徽省推进与中央企业合作发展工作2018年度目标责任书》（淮南市）、《贯彻落实中共淮南市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见主要任务分工方案》的通知（淮组通字〔2017〕66号） |
|
4 |
市经信委 |
原乡镇企业科技人员补助费 |
21.84 |
《关于我市原引进到集体乡镇企业工作的科技人员有关问题的请示》（淮经信企〔2012〕125号）及《关于申请追加原市引进到集体乡镇企业工作的科技人员补助经费的报告》（淮经信人〔2013〕43号） |
《关于我市原引进到集体乡镇企业工作的科技人员有关问题的请示》（淮经信企〔2012〕125号）及《关于申请追加原市引进到集体乡镇企业工作的科技人员补助经费的报告》（淮经信人〔2013〕43号） |
|
5 |
市经信委 |
信息化与平台建设经费 |
22 |
《关于淮南市经信委工业云平台和党建协同办公系统审核的复函》（淮信办〔2018〕25号） |
《关于淮南市经信委工业云平台和党建协同办公系统审核的复函》（淮信办〔2018〕25号） |
|
6 |
市经信委 |
职称评审工作经费 |
10 |
《关于开展2017年度全市专业技术资格评审工作的通知》（淮人设秘〔2017〕101号） |
《关于开展2017年度全市专业技术资格评审工作的通知》（淮人设秘〔2017〕101号） |
|
7 |
市经信委 |
2019年道口监护经费 |
36.4 |
《关于进一步加强全省铁路无人看守道口监护专项经费使用管理工作的通知》（皖经信委运输函〔2014〕804号） |
《关于进一步加强全省铁路无人看守道口监护专项经费使用管理工作的通知》（皖经信委运输函〔2014〕804号） |
|
8 |
市经信委 |
国资监管工作经费 |
23 |
1.《淮南市人民政府关于印发淮南市市属企业负责人经营业绩考核暂行办法的通知》（淮府〔2016〕71号）；2.《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市市属企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法〉的通知》；3.《关于印发淮南市国有资产监督管理办法的通知》（淮府办[2010]8号）；4.《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于进一步深化市属投融资公司改革重组的意见》（淮办发〔2015〕17 号） |
1.《淮南市人民政府关于印发淮南市市属企业负责人经营业绩考核暂行办法的通知》（淮府〔2016〕71号）；2.《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市市属企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法〉的通知》；3.《关于印发淮南市国有资产监督管理办法的通知》（淮府办[2010]8号）；4.《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于进一步深化市属投融资公司改革重组的意见》（淮办发〔2015〕17 号） |
|
9 |
市经信委 |
职教幼教退休人员2018年度生活补贴 |
495 |
《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资企〔2011〕160号） |
《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资企〔2011〕160号） |
|
10 |
市经信委 |
下属两事业单位职工2018年度工资经费 |
32.4 |
《关于请求下达市经信委下属两单位职工2016年工资的报告》（淮经信人〔2016〕73号）《关于淮南市乡镇企业局要求解决下属二级单位职工工资经费的请示》（淮财经费〔2003〕146号） |
《关于请求下达市经信委下属两单位职工2016年工资的报告》（淮经信人〔2016〕73号）《关于淮南市乡镇企业局要求解决下属二级单位职工工资经费的请示》（淮财经费〔2003〕146号） |
|
11 |
市经信委 |
原国有企业退休领导人员2019年度慰问救助经费 |
258.46 |
《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）、第14届市人民政府第55次常务会议纪要 |
《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）、第14届市人民政府第55次常务会议纪要 |
|
12 |
市经信委 |
散办运行费 |
124.57 |
《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》 |
《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》 |
|
13 |
市经信委 |
墙改办运行经费 |
89.61 |
《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（皖政[2011]21号）、《安徽省新型墙体材料条例》 |
《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（皖政[2011]21号）、《安徽省新型墙体材料条例》 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年财政拨款收支预算1903.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1903.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1903.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出149.93万元，占7.88%；医疗卫生与计划生育支出54.26万元，占2.85%；节能环保支出78.31万元，占4.11%；资源勘探电力信息等支出1562.7万元，占82.11%；住房保障支出58.06万元，占3.05%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市经济和信息化委员会2019年一般公共预算拨款1903.26万元，比2018年预算拨款减少597.82万元，下降23.9%，主要原因：2019年压缩预算收入以及“原国有企业退休领导人员2019年度慰问救助经费258.46万元、下属两事业单位职工2019年度工资32.4万元”在2019年财政的大预算中体现。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出149.93万元，占7.88%；医疗卫生与计划生育支出54.26万元，占2.85%；节能环保支出78.31万元，占4.11%；资源勘探电力信息等支出1562.7万元，占82.11%；住房保障支出58.06万元，占3.05%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算529.86万元，比2018年预算减少17.15万元，下降3.14%，下降原因主要是2019年压缩此项预算。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算431.42万元，比2018年预算减少352万元，下降44.83%，下降原因主要是2019年缩减预算以及“原国有企业退休领导人员2019年度慰问救助经费258.46万元、下属两事业单位职工2019年度工资32.4万元”在2019年财政的大预算中体现。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算149.93万元，比2018年预算增加18.6万元，增长14.16%，增长原因主要是离退休人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算58.06万元，比2018年预算减少1.29万元，下降2.17%，下降原因主要是人员数量减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年一般公共预算基本支出869.64万元，其中：
工资福利支出683.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出121.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助64.6万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经济和信息化委员会2019年收支总预算1903.26万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年收入预算1903.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1903.26万元，占100%，比2018年预算减少597.82万元，下降23.9%，主要原因：2019年压缩预算收入以及“原国有企业退休领导人员2019年度慰问救助经费258.46万元、下属两事业单位职工2019年度工资32.4万元”在2019年财政的大预算中体现。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市经济和信息化委员会2019年支出预算1903.26万元，比2018年预算减少597.82万元，下降23.9%，主要原因：2019年压缩预算收入以及“原国有企业退休领导人员2019年度慰问救助经费258.46万元、下属两事业单位职工2019年度工资32.4万元”在2019年财政的大预算中体现。其中，基本支出869.64万元，占45.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1033.62万元，占54.31%，主要用于工业和信息化发展改革、招商引资、国资监管等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“职教幼教退休人员2018年度生活补贴”项目。
（1）项目概述。根据皖国资企［2011］160号文件精神，从2011年开始对国有企业职教幼教退休人员进行生活补贴，此部分费用用于职教幼教退休教师2018年度生活补贴的发放。
（2）立项依据。《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资企〔2011〕160号）。
（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。
（4）项目内容。用于在我市参保国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放。
（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算495万元。
（6）绩效目标和指标。
淮南市经济和信息化委员会项目支出绩效目标申报表
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项目名称 |
职教幼教退休人员2018年度生活补贴 |
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主管部门及代码 |
淮南市经济和信息化委员会（淮南市人民政府国有资产监督管理委员会） 157 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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年度资金总额： |
495万元 |
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其中：财政拨款 |
495万元 |
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其他资金 |
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年度目标 |
完成我市参保国有企业职教幼教退休教师2018年度生活补贴发放工作。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放在市参保800余人生活补贴 |
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质量指标 |
一次性足额发放 |
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时效指标 |
2019年上半年完成 |
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成本指标 |
生活补贴0—2万元不等，人均1.2万元/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不适用此项指标 |
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社会效益指标 |
提高国有企业退休教师待遇，维持社会稳定。 |
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生态效益指标 |
本项目不适用此项指标 |
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可持续影响指标 |
制定合理的资金发放体系 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
认可 |
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2.“促进经济发展”项目。
（1）项目概述。根据《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府[2018]9号）等文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。实施央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会；开展重点项目督查、安全生产检查；推进企业名家成长培育工程等。
（2）立项依据。《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）的通知》（淮府[2018]9号）、《安徽省推进与中央企业合作发展工作2018年度目标责任书》（淮南市）、《贯彻落实中共淮南市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见主要任务分工方案》的通知（淮组通字〔2017〕66号）等。
（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。
（4）项目内容。 = 1 \* GB3 ①央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会：完成市政府下达的招商引资任务;完成省政府下达的央企合作四项任务指标及大会签约项目调度任务；扩大我市工业产品知名度，鼓励企业开拓市场。 = 2 \* GB3 ②重点项目督查、安全生产检查、绩效评价法律顾问等：开展2019年安全检查和聘请专家（原则上与第三方机构签订全年购买安全生产服务）；开展重点项目督查和制造强市资金绩效评价，加强市财政支持工业和信息化发展专项资金管理，强化资金使用责任，提高资金使用效益；聘请法律顾问，为委机关各项工作提供法律服务，提升行政决策水平，增强法治观念 = 3 \* GB3 ③企业名家成长培育工程：落实市人才工作规划的精神,培育高素质的企业家及企业经营管理人员队伍；通过开展培训，提高企业核心竞争力，解决当前企业改革和发展中面临的难点和困境，更好地加快淮南的工业经济发展。 = 4 \* GB3 ④制造强市工作经费：用于制造强市申报评审等工作经费。
（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算131万元。
（6）绩效目标和指标。
淮南市经济和信息化委员会项目支出绩效目标申报表
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项目名称 |
促进经济发展项目经费 |
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主管部门及代码 |
淮南市经济和信息化委员会（淮南市人民政府国有资产监督管理委员会） 157 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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年度资金总额： |
131万元 |
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其中：财政拨款 |
131万元 |
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其他资金 |
0万元 |
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年度（总体）目标 |
根据《淮南市人民政府关于印发支持制造强市建设若干政策的通知》（淮府[2017]53号）文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：外出招商12次以上；组织参加展会6次以上。 |
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指标2：计划完成全年安全生产检查24次。 |
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指标3：计划开展委机关法律知识讲座2次；开展普法宣传活动4次；开展制造强市资金绩效评价1次；组织制造强市申报评审1次。 |
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指标4：计划举办2次企业家队伍人才培训 |
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质量指标 |
指标1：保证展会质量，提高项目落地效率。 |
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指标2：确保安全生产。 |
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指标3：制造强市申报评审合理合规。 |
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指标4：确保培训取得实质性效果。 |
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时效指标 |
指标1：每月开展安全生产检查。 |
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指标2：年底前完成招商、培训、督查绩效评价等。 |
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指标3：10月底前完成制造强市评审主要工作。 |
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成本指标 |
指标1：央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会36万元。 |
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指标2：重点项目督查、安全生产检查、绩效评价法律顾问等经费25万元。 |
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指标3：企业名家成长培育工程30万元。 |
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指标4：制造强市工作经费40万元。 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：培育规上工业企业，提高工业增加值，促进经济平稳发展。 |
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指标2：发挥头雁效应，通过企业家培育更利于企业顺应经济形势更好发展。 |
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指标3：促进招商引资项目入驻。 |
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社会效益 指标 |
指标1：通过开展企业名家培训，提高企业家专业素质。 |
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指标2：通过对制造强市资金进行绩效评价，加强市财政支持工业和信息化发展专项资金管理，强化资金使用责任，提高资金使用效益。 |
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指标3：提升机关工作人员的法律意识和依法行政能力。 |
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指标4：通过安全生产检查，提高相关行业安全生产水平。 |
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生态效益 指标 |
指标1：助力五大发展美好淮南建设 |
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可持续影响指标 |
指标1：构建与央企合作的长效机制，营造招商引资良好氛围。 |
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指标2：对企业安全生产起到持续督促作用。 |
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指标3：构建更合理的经济发展体系。 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：收益对象满意度≥90% |
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3.“散办运行费”项目。
（1）项目概述。用于市散装水泥办公室人员经费以及日常办公经费等。
（2）立项依据。《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》。
（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。
（4）项目内容。加强对有关政策的广泛长久宣传，继续在高速路淮南入口处及醒目位置放置大型宣传牌宣传《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》，每年的宣传周印制宣传册等宣传资料。 请专家对有关企业和部门人员时行新的文件精神、业务知识和执法知识的培训讲座﹙水泥企业，预拌混凝土，预拌砂浆，办公室人员每年各1-2次﹚，组织对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人免费进行业务技能和安全培训，争取把我们的工作做的更加完善。
（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算124.57万元。
（6）绩效目标和指标。
淮南市经济和信息化委员会项目支出绩效目标申报表
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项目名称 |
散办运行费 |
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主管部门及代码 |
淮南市经济和信息化委员会157 |
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项目属性 |
新增延续项目 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
124.57万元 |
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其中：财政拨款 |
124.57万元 |
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其他资金 |
0万元 |
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年度（总体）目标 |
预算安排资金81.07万元，保证2019年度人员基本支出 。安排生产使用领域监督检查经费13万元；宣传表彰、业务培训及水电物业费28万元；办公桌椅采购2.5万元。其中宣传表彰支出，用于加强对有关政策的广泛长久宣传，继续在高速路淮南入口处及醒目位置放置大型宣传牌宣传《关于安徽省促进散装水泥发展和应用条例》，每年的宣传周印制宣传册等宣传资料。 请专家对有关企业和部门人员时行新的文件精神、业务知识和执法知识的培训讲座﹙水泥企业，预拌混凝土，预拌砂浆，办公室人员每年各1-2次﹚，组织对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人免费进行业务技能和安全培训，争取把我们的工作做的更加完善。政府采购资金，用于办公桌椅购置。计划采购办公用桌椅，办公用沙发，茶水柜等。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
1、在高速路口继续放置宣传牌 |
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2、举办业务知识和执法知识培训1-2次 |
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3、组织预拌砂浆检测2-3家 |
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质量指标 |
组织预拌砂浆成品质量检测2-3家 |
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时效指标 |
2019年度根据具体情况进行实施并完成。 |
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成本指标 |
项目总成本控制在预算范围内 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益指标 |
节约能源，保护环境 |
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生态效益指标 |
节约能源，保护环境，共亨碧水蓝天 |
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可持续影响指标 |
节约能源，保护环境，利国利民 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率≥90﹪ |
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4.“墙改办运行经费”项目。
（1）项目概述。用于市墙改办人员经费以及日常办公经费等。
（2）立项依据。《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（皖政[2011]21号）、《安徽省新型墙体材料条例》。
（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。
（4）项目内容。2019年度对及新型墙体材料产品进行抽样检查，发展型墙体材料的宣传、培训，加强执法检查等。
（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算89.61万元。
（6）绩效目标和指标。
淮南市经济和信息化委员会项目支出绩效目标申报表
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项目名称 |
墙改办运行经费 |
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主管部门及代码 |
淮南市经济和信息化委员会157 |
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项目属性 |
新增延续性项目 |
项目期 |
一年 |
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年度资金总额： |
89.61万元 |
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其中：财政拨款 |
89.61万元 |
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其他资金 |
0万元 |
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年度（总体）目标 |
目标1：2019年人员工资及社保费等支出，按实际发生额填报。 目标2：我市现有新型墙体材料企业21家（取得省墙改办颁发《证书》）涉及新型墙体材料产品近70个，2019年度我办对其进行抽样检查。 目标3：《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（皖政[2011]21号）第十二条明确定规了专项基金的使用范围，并将发展型墙体材料的宣传、培训单独做为一条纳入其中，宣传工作主要有网络宣传、报刊宣传、会议宣传、户外宣传等形式。2019年度根据具体情况进行实施。 目标4：墙改工作开展多年，违规使用粘土砖现象时有发生，加强执法检查是必不可少的手段，也是《安徽省新型墙体材料条例》的要求，在执法过程中会产生一些产品鉴定费、律师服务费等费用。2019年度根据具体情况进行实施。目标5：办公、电脑耗材、办公接待、职工继续教育培训、会务费等。2019年度根据具体情况进行实施。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
对我市现有新型墙体材料企业21家（取得省墙改办颁发《证书》）涉及新型墙体材料产品近70个，对其进行抽样检查，会同有关部门现场查验。 |
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质量指标 |
根据《安徽省新型墙体材料产品确认办法》（皖墙办[2018]118号）规定，市、县墙改办必须对取得证书的企业，每年不少于一次对企业产品进行抽样检查。 |
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时效指标 |
2019年度根据具体情况进行实施并完成。 |
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成本指标 |
项目总成本控制在预算范围内。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益指标 |
保护耕地，保护环境，综合利用各种工业废渣。 |
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生态效益指标 |
改善建筑功能，减少建筑能耗。 |
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可持续影响指标 |
保护耕地，保护环境，综合利用各种工业废渣。改善建筑功能，减少建筑能耗。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率≥90﹪ |
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（二）机关运行经费。
淮南市经济和信息化委员会2019年机关运行经费财政拨款预算121.23万元，比2018年减少1.84万元，下降1.5%，下降主要原因是2019年缩减此项预算。
（三）政府采购情况。
淮南市经济和信息化委员会2019年各单位政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市经济和信息化委员会2019年无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市经济和信息化委员会本级及墙改办、散办共有车辆3辆，均为一般公务用车3辆，其中市经信委机关本级无公务用车，墙改办2辆，散装水泥办1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市经济和信息化委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“职教幼教退休人员2018年度生活补贴”、“促进经济发展”、“散办运行经费”、“墙改办运行经费”等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款840.18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2019市经信委预算公开表.XLS