淮南市经济和信息化委员会
2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市经济和信息化委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市经济和信息化委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市经济和信息化委员会概况
一、部门职责
1．贯彻落实省市有关经济、信息化的方针政策与法律法规，负责制定全市经济运行、工业发展和国资监管的政策措施并组织落实；拟定并组织实施工业和信息化的发展规划。
2.监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。
3.制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策；指导行业发展、行业结构调整、提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全市工业项目的招商引资、会展等工作；负责有关行业协会的管理工作。
4.负责全市节能和资源综合利用工作。
5.负责规划全市工业、信息化技术改造投资布局，定期公布项目投资引导目录。
6.统筹管理全市信息产业，推进全市信息化工作，组织拟定相关政策措施，负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业。
7.负责中小企业和非公有制经济的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施；负责有关中小企业和非公经济发展的综合协调和服务管理工作。
8.组织实施企业改革的政策措施；负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设。
9.代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事、监事和财务总监；依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构。
10.依法指导全市企业国有资产监督管理工作，履行出资人职责，对企业国有资产的保值增值进行监督。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市经济和信息化委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属两家事业单位决算，与预算一致。委本级设有办公室、综合法规科、产业政策与规划科、经济运行局、行政审批科、安全生产科、科技科、经济协作科、技改与装备科、信息化科、节能与综合利用办公室、中小企业局、企业改革办公室、产权管理办公室、资产监督与评价科、组织人事科、机关党委工会等17个科室局。
纳入淮南市经济和信息化委员会2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市经济和信息化委员会本级 |
|
2 |
淮南市中小企业融资担保中心 |
|
3 |
淮南市节能监察中心 |
第二部分 淮南市经济和信息化委员会2017年部门决算表
淮南市经济和信息化委员会2017年部门收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
17,258.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
75.1 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
447.31 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.3 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
77.2 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10400 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
6,188.13 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,258.79 |
本年支出合计 |
17,258.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1,074.82 |
年末结转和结余 |
1,074.82 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
18,333.61 |
总计 |
18,333.61 |
淮南市经济和信息化委员会2017年部门收入决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
17，258.79 |
17，258.79 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
366.31 |
366.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
324.07 |
324.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21114 |
能源管理事务 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111450 |
事业运行 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,188.13 |
6,188.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,124.12 |
6,124.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
738.31 |
738.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
4,487.74 |
4,487.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
898.07 |
898.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
淮南市经济和信息化委员会2017年部门支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17，258.79 |
1,343.40 |
15,915.39 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
366.31 |
366.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
324.07 |
324.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
77.20 |
61.72 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21114 |
能源管理事务 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111450 |
事业运行 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,188.13 |
763.32 |
5,424.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,124.12 |
738.31 |
5,385.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
738.31 |
738.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
4,487.74 |
0.00 |
4,487.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
898.07 |
0.00 |
898.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
淮南市经济和信息化委员会2017年部门财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17,258.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
75.1 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
447.31 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
77.20 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10,400.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
6,188.13 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,258.79 |
本年支出合计 |
17,258.79 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,074.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,074.82 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1,074.82 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
18,333.61 |
合计 |
18,333.61 |
淮南市经济和信息化委员会2017年部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
1,074.82 |
0.00 |
1,074.82 |
17,258.79 |
1,343.40 |
15,915.39 |
17,258.79 |
1,343.40 |
15,915.39 |
1,074.82 |
0.00 |
1,074.82 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
75.10 |
417.60 |
0.00 |
417.60 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366.31 |
366.31 |
0.00 |
366.31 |
366.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.07 |
324.07 |
0.00 |
324.07 |
324.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
81.01 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.20 |
61.72 |
15.48 |
77.20 |
61.72 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
34.96 |
19.49 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21114 |
能源管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
10,400.00 |
0.00 |
10,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
657.21 |
0.00 |
657.21 |
6,188.13 |
763.32 |
5,424.81 |
6,188.13 |
763.32 |
5,424.81 |
657.21 |
0.00 |
657.21 |
0.00 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
657.21 |
0.00 |
657.21 |
6,124.12 |
738.31 |
5,385.81 |
6,124.12 |
738.31 |
5,385.81 |
657.21 |
0.00 |
657.21 |
0.00 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
738.31 |
738.31 |
0.00 |
738.31 |
738.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
455.88 |
0.00 |
455.88 |
4,487.74 |
0.00 |
4,487.74 |
4,487.74 |
0.00 |
4,487.74 |
455.88 |
0.00 |
455.88 |
0.00 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
201.33 |
0.00 |
201.33 |
898.07 |
0.00 |
898.07 |
898.07 |
0.00 |
898.07 |
201.33 |
0.00 |
201.33 |
0.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
69.74 |
69.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
淮南市经济和信息化委员会2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
739.41 |
302 |
商品和服务支出 |
84.79 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
438.20 |
30201 |
办公费 |
7.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.87 |
30202 |
印刷费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
167.13 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
80.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.09 |
30206 |
电费 |
1.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.65 |
30207 |
邮电费 |
7.89 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
519.20 |
30211 |
差旅费 |
2.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
42.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
301.43 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.90 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
81.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.27 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
92.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.54 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,258.61 |
公用经费合计 |
84.79
|
||||||
淮南市经济和信息化委员会2017年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
|||||||||
第三部分 淮南市经济和信息化委员会2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18,333.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计18,333.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少25542.01万元，降低59.68%，主要原因是：2016年转拨建发集团注册资本金34945万元，2017年转拨建发集团注册资本金10400万元，2017年相比较于2016年转拨建发集团注册资本金减少24545万元。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计18,333.61万元，全部为财政拨款收入。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计18,333.61万元，其中：基本支出1343.4万元，占7.33%；项目支出15915.39万元，占86.81%；年末财政拨款结转和结余1,074.82万元，占5.86%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计18,333.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18,333.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少25542.01万元，降低59.68%，主要原因是：2016年转拨建发集团注册资本金34945万元，2017年转拨建发集团注册资本金10400万元，2017年相比较于2016年转拨建发集团注册资本金减少24545万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出18,333.61万元。与2016年相比，财政拨款支出减少25542.01万元，降低59.68%。主要原因：2016年转拨建发集团注册资本金34945万元，2017年转拨建发集团注册资本金10400万元，2017年相比较于2016年转拨建发集团注册资本金减少24545万元。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出18,333.61万元，其中：基本支出1343.4万元，占7.33%；项目支出15915.39万元，占86.81%；年末财政拨款结转和结余1,074.82万元，占5.86%。具体情况如下：
（1）“教育”2017年度决算75.10万元，比2016年减少770.8万元，降低91.10%，主要原因是2017年职教幼教经费不在此科目反映。其中：“其他教育支出”决算75.10万元，主要为国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇补贴。
（2）“社会保障和就业”2017年度决算447.31万元，比2016年增加4.61万元，增长1.04%，主要原因：2018年死亡抚恤金增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算324.07万元，主要用于委机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算19.59万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；死亡抚恤81.01万元。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1.30万元，比2016年增加1.30万元，主要原因：委属事业单位增加医疗保障支出1.30万元。其中：“事业单位医疗”决算1.30万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2017年度决算69.74万元，比2016年增加20.14万元，增长40.60%，主要原因：住房公积金的调整以及单位新进人员。其中：“住房公积金”决算69.74万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（5）“节能环保”77.2万元，比2016年减少98.2万元，降低55.99%，主要原因：省级企业发展节能与资源综合利用专项资金缩减。其中：“能源节约利用”34.96万元，主要用于下属节能监察中心日常办公经费、人员医疗保险等；“事业运行”42.24万元，主要用于节能监察中心在职人员工资等。
（6）“城乡社区支出”10400万元，比2016年增加10400万元，主要原因是2017年转拨建发集团注册资本金在此项目反应。其中：其他城乡社区公共设施支出10400万元，是用于转拨建发集团注册资本金。
（7）资源勘探信息等支出6188.13万元，比2016年减少了32827.67万元，降低84.10%，主要原因是2016年转拨建发集团注册资本金34945万元在此科目反应。其中：“行政运行”决算738.31万元，主要用于在职人员工资及日常办公费用；“一般行政管理事务”决算4487.74万元，主要为制造强省奖补资金3257万元以及其他项目经费等；“其他工业和信息产业监管支出”决算898.07万元，主要是职教幼教补贴881万元以及其他部门业务工作经费。
（8）“国有资产监管”2017年度决算39.0万元，比2016年减少5万元，降低11.36%，主要原因是经费开支缩减。其中“其他国有资产监管”39.0万元，主要为国资监管工作经费。
（9）“支持中小企业发展和管理”2017年度决算25.01万元，比2016年减少114.39万元，降低82.10%，主要原因是省企业发展专项资金中小企业发展等资金缩减115万元。其中： “其他支持中小企业发展和管理支出”决算25.01万元，主要为下属中小企业融资担保中心中小企业服务费用等。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1343.4万元，其中人员经费1258.61万元，主要包括：基本工资438.2万元，津贴补贴13.874万元，奖金167.13万元，其他社会保障缴费80.7万元，绩效工资11.09万元，其他工资福利支出5.78万元，离休费42.23万元，退休费301.43万元，退职（役）费0.9万元，抚恤金81.01万元，住房公积金92.34万元，其他对个人和家庭补助支出1.3万元；公共经费84.79万元，主要包括：办公费7.94万元，印刷费0.28万元，咨询费0.1万元，水费0.06万元，电费1.43万元，邮电费7.89万元，差旅费2.6万元，租赁费0.1万元，培训费0.59万元，公务接待费0.15万元，劳务费1.27万元，工会经费5.08万元，福利费0.06万元，其他交通费用48.54万元，其他商品服务支出8.7万元。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮南市经济和信息化委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度淮南市经济和信息化委员会机关运行经费84.79万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度淮南市经济和信息化委员会政府采购支出总额21.94万元，其中：政府采购货物支出21.94万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮南市经济和信息化委员会无公务用车，无单位价值200万以上的大型设备。
4.关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市经济和信息化委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1998.72万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到了年初预期的绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 淮南市经济和信息化委员会2017年部门整体支出绩效综合评价良好。部门整体支出预算安排合理，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费较上年减少，部门支出保障了日常运转和重点项目的开展。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：1.淮南市经济和信息化委员会收入支出决算公开表
2.淮南市经济和信息化委员会收入决算公开表
3.淮南市经济和信息化委员会支出决算公开表
4.淮南市经济和信息化委员会财政拨款收入支出决算公开表
5.淮南市经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.淮南市经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.淮南市经济和信息化委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
淮南市经济和信息化委员会-公开数.XLS