淮南市化工医药工业协会2018年
部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门收支预算总表
5.2018年部门收入预算总表
6.2018年部门支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
2018年淮南化工医药工业协会部门预算
一、部门概况
淮南化工医药工业协会是淮南市经济和信息化委员会的二级单位，属参公事业单位。
单位编制13人，科室设置有综合科、经济技术科、行业联络科。目前职工总数29人，其中：在职人员7人，退休职工22人。
主要职能受经信委委托负责淮南市化工、医药行业经济活动和协会机关以及原国有企业留守处各项管理工作。
二、2018年部门预算表（附表）
1、2018年财政拨款收支预算总表
2、2018年一般公共预算支出预算表
3、2018年一般公共预算基本支出预算表
4、2018年收支预算总表
5、2018年收入预算总表
6、2018年支出预算总表
三、2018年部门预算情况说明
（一）、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市化工医药协会2018年财政拨款收支预算111.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款111.73万元。其中：经常收入预算拨款108.23万元，国库管理非税收入3.5万元。
（二）、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（三）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市化工医药工业协会2018年一般公共预算拨款111.73万元，比2017年预算拨款减少了61.9万元，减少35%，减少原因主要是退休职工生活费纳入社保管理。
（四）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出87.05万元，占77%；社会保障和就业支出9.69万元，占8.7%；医疗卫生支出8.26万元，占7.3%；住房保障支出6.73万元，占7%。
（五）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、“般公共服务”2018年预算111.73万元，比2017年预算减少61.9万元，减少35%，减少原因主要是退休职工生活费纳入社保管理。
2、“社会保障和就业”2018年预算9.69万元，比2017年预算减少87万元，减少90%，增长原因主要是退休职工生活费纳入社保管理。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算8.26万元，比2017年预算增加8.5万元，基本持平。
4、“住房保障支出”2018年预算6.73万元，比2017年预算减少0.61万元，基本持平。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市化工医药工业协会2018年一般公共预算基本支出93.23万元，其中：
工资福利支出75.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助4.86万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款等报表情况说明
政府性基金收支预算表空，我们没有此类款项。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
单位公车已上缴，故没有此表。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，淮南市化工医药工业协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市化工医药工业协会2018年收支总预算111.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
淮南市化工医药工业协会2018年收入预算111.73万元，其中：一般公共预算拨款收入111.73万元，占100%，比2017年预算减少61.9万元，35%，增长原因主要是退休职工生活费纳入社保管理。纳入专户管理政府非税收入3.5万元，占3%，比2017年预算减少3.5万元，50%，增长原因主要是财政调控。
八、关于2018年支出预算情况说明
淮南市化工医药工业协会2018年支出预算111.73万元，比2017年预算减少61.9万元，35%，增长原因主要是退休职工生活费纳入社保管理。其中，基本支出93.23万元，占83%，主要用于保障机构日常运转。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市化工医药协会2018年机关运行经费财政拨款预算12.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
2018年单位没有采购物品的计划，故没有此表。
（三）国有资产占有使用情况。
单位公车已经上缴，故没有此表。
（四）项目及绩效目标情况
单位无此项目
（五）绩效目标设置情况
单位无此项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年化工医药协会预算公开表.XLS
淮南市化工医药工业协会
2018年2月8日