淮南市经济和信息化委员会2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务和工作目标
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营收支预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅[2009]55号）和中共淮南市委、淮南市人民政府《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（淮发[2009]46号）精神，设置淮南市经济和信息化委员会（以下简称市经信委），同时挂淮南市人民政府国有资产监督管理委员会牌子（以下简称市国资委），为市政府组成部门。
（一）依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，贯彻落实省市有关经济、信息化的方针政策与法律法规，负责制定全市经济运行、工业发展和国资监管的政策措施并组织落实；拟定并组织实施工业和信息化的发展规划；负责工业强市发展资金的计划安排和管理。
（二）监测、分析全市经济运行态势，调节工业经济日常运行，制定和实施经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；发布有关经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理等工作；组织实施煤电油运等要素保障，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责全市电力资源配置，监督指导电力生产调度。
（三）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策；指导行业发展、结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；统筹县区工业发展工作，指导和协调工业园区的建设和发展；组织实施全市及县区（开发区）工业经济发展目标任务完成情况的考核；指导工业企业专业化协作和区域化合作；负责全市工业项目的招商引资、会展等工作；负责有关行业协会的管理工作；联系管理咨询等社会中介组织。
（四）负责全市节能和资源综合利用工作；组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作；协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作；负责全市资源节约和综合利用考核工作。
（五）负责规划全市工业、信息化技术改造投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作；建立完善技术改造项目库；负责全市重点技术改造项目的立项、监管和督查；拟定并组织实施企业技术进步的政策措施；推动技术创新，指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合；负责安徽煤矿机械装备（淮南）基地建设工作。
（六）统筹管理全市信息产业，推进全市信息化工作，组织拟定相关政策措施，负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业；推进企业信息化建设；指导软件业、信息服务业及电子商务的发展；协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（七）负责中小企业和非公有制经济的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施；负责有关中小企业和非公经济发展的综合协调和服务管理工作。
（八）组织实施企业改革的政策措施；负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设；负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；负责企业的直接融资上市，参与企业发行债券等工作；指导企业的管理和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。
（九）按照“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”的原则，代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事、监事和财务总监；依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构；负责委直属单位及所监管企业党建工作；负责企业经营管理人才队伍建设；负责市管退休企业领导人员的服务管理工作。
（十）依法指导全市企业国有资产监督管理工作，履行出资人职责，对企业国有资产的保值增值进行监督；通过统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系；负责国有产权转让的监督管理；负责对所监管企业国有资产进行预算管理；负责监缴所监管企业资本金收益，维护国有资产出资人的权益；综合考核所监管企业的年度和任期经营业绩，制定所监管企业负责人收入分配和激励方式并组织实施。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
淮南市经济和信息化委员会2018年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市经济和信息化委员会本级 |
行政单位 |
|
2 |
市墙体材料革新和建筑节能领导小组办公室 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
市散装水泥办公室 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
市节能监察中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
市中小企业融资担保中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2018年主要工作任务和工作目标
2018年是新一届政府的开局之年，是“十三五”承上启下的关键一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我市工业经济处在转型发展的关键时期，要以稳增长为核心，大力推进制造强市建设，加快企业创新步伐，努力保持全市工业经济平稳增长。主要预期目标是：净增规模以上工业企业100户，实现规模以上工业增加值增长8%。完成工业技术改造投资240亿元。新增民营企业5000户。
围绕上述目标，突出抓好以下六个方面：
一是强化企业精准帮扶。完善“四送一服”常态化工作机制，加大政策宣讲力度，加强对县区、重点企业、重点行业和重要产品的监测调度分析，扎实推进“三个帮扶机制”，落实市委常委、副市长精准帮扶拟上市（挂牌）企业和重点工业企业机制以及县区和市直部门联系帮扶可能升为规上企业机制，加大对企业诉求办理工作的督查督办力度，确保企业诉求件件有落实，事事有回音，真正让企业满意。积极帮助开拓市场，组织参加各类会展，引导企业主动适应市场、稳住市场、开拓市场。积极开展企业管理人员和领军人才培训工作，不断加强企业家队伍建设。
二是强化重点项目建设。按照“235”产业发展路径，滚动实施70个亿元以上重点工业项目，全年完成工业投资350亿元，其中技改投资240亿元，认定市级首（台）套重大技术装备2个，推动全市145户规上企业实施技术改造。抓住中志轨道道岔生产基地、欧思宝车用尿素生产线、中煤新集煤制气等项目前期工作进程，积极协调解决影响项目推进的关键症结，争取早日开工建设。抓好2018年项目谋划工作，着力谋划一批投资额度大，牵动力强的重大工业投资项目，重点引进一批填平补齐产业链的项目。
三是强化企业创新驱动。提升企业创新能力，积极培育企业技术中心，培育省级企业技术中心2家，市级企业技术中心5家。加大科技研发投入，提高科研成果转化率。鼓励企业开发新产品，加大安徽工业精品培育力度，重点培育3个“安徽精品”。深入推进“两化融合”，培育省级两化融合贯标试点企业4户，认定市级两化融合示范企业6户，积极培育互联网与制造业融合示范企业，推动工业互联网在先进制造业的示范应用。选择装备制造，电子信息、生物医药等重点行业，开展数字化车间、数字化生产线建设试点。
四是强化民营经济发展。大力实施民营经济提升工程，加快培育市场主体，新增民营企业5000户。实施专精特新企业培育提速行动，培育具有核心竞争力的“单打冠军”、“行业小巨人”。继续抓好市场主体培育，鼓励初创企业进入创业基地，发挥创业基地的载体作用，帮助企业解决人才引进，招工招聘等问题。继续加大中小企业公共服务平台和小微企业创业基地建设，完善中小企业服务体系，为中小微企业提供优质的公共服务。
五是强化惠企政策落实。抓好政策落实，结合“四送一服”，认真落实国家和省、市出台的一系列扶持政策和措施，并用好用实扶持资金，充分发挥资金的撬动作用。加大制造强市建设力度，推进非煤电产业发展，加大资金兑现力度，引导制造业转型升级发展。切实减轻企业负担，对市政府降成本减轻实体经济企业负担政策进行督查，确保各项减负政策落到实处。
六是强化国资国企改革。按照《关于深化国资国企改革的实施意见》，分解改革任务，明确推进措施和实施步骤，扎实将深化国资国企改革各项重点工作落到实处。着力推进国有企业办社会职能剥离移交工作，大力推进在淮中央、省属企业以及市属企业“三供一业”分离改造移交工作。加强对出中心企业留守处的监管，防止国有资产流失，保持社会大局稳定。加强和完善监事会工作，推进两大平台公司完善监事会建设，切实履行监事会职能。加强企业国有产权管理，规范企业国有产权有序流转，切实提高评估管理工作水平，推进现代产权制度建设，实现国有资产保值增值。
第二部分 2018年部门预算表
1.市经信委2018年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
一、本年支出 |
2,501.08 |
2,501.08 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、本年收入 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,501.08 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经常收入预算拨款 |
2,499.88 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
1.20 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
||
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
75.39 |
75.39 |
0.00 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
2,149.01 |
2,149.01 |
0.00 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
2,501.08 |
支出总计 |
2,501.08 |
2,501.08 |
0.00 |
2.市经信委2018年部门一般公共预算支出预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,501.08 |
903.66 |
1,597.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.38 |
87.38 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
21110 |
能源节约利用 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,149.01 |
570.39 |
1,578.62 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,314.43 |
547.01 |
767.42 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
547.01 |
547.01 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
753.42 |
0.00 |
753.42 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
780.00 |
0.00 |
780.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
24.58 |
23.38 |
1.20 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
24.58 |
23.38 |
1.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
3.市经信委2018年部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
903.66 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
675.20 |
|
30101 |
基本工资 |
275.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165.82 |
|
30103 |
奖金 |
20.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.38 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.35 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
123.07 |
|
30201 |
办公费 |
27.08 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
11.20 |
|
30216 |
培训费 |
5.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.14 |
|
30228 |
工会经费 |
5.70 |
|
30229 |
福利费 |
0.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.39 |
|
30301 |
离休费 |
42.38 |
|
30302 |
退休费 |
3.49 |
|
30305 |
生活补助 |
3.83 |
|
30307 |
医疗费补助 |
55.13 |
|
30309 |
奖励金 |
0.56 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
4.市经信委2018年部门政府性基金预算收支预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
备注：淮南市经济和信息化委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
5.市经信委2018年部门收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,501.08 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
三、纳入转户管理非税收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
131.33 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
75.39 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
2,329.01 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
59.35 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,501.08 |
本年支出合计 |
2,681.08 |
|
上年结余 |
180.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,681.08 |
支出总计 |
2,681.08 |
6.市经信委2018年部门收入预算总表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
合计 |
2,681.08 |
180.00 |
2,501.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.33 |
0.00 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.33 |
0.00 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.91 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.38 |
0.00 |
87.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
75.39 |
0.00 |
75.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21110 |
能源节约利用 |
75.39 |
0.00 |
75.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
22.73 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,329.01 |
180.00 |
2,149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,344.43 |
30.00 |
1,314.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
113.88 |
0.00 |
113.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
423.38 |
0.00 |
423.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
201.24 |
0.00 |
201.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
258.46 |
0.00 |
258.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
44.88 |
0.00 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
248.84 |
0.00 |
248.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21507 |
国有资产监管 |
960.00 |
150.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
930.00 |
150.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
21.67 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.35 |
0.00 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.35 |
0.00 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.35 |
0.00 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
7.市经信委2018年部门支出预算总表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,681.08 |
903.66 |
1,777.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.38 |
87.38 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
21110 |
能源节约利用 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
75.39 |
56.59 |
18.80 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,329.01 |
570.39 |
1,758.62 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,344.43 |
547.01 |
797.42 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
547.01 |
547.01 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
753.42 |
0.00 |
753.42 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
960.00 |
0.00 |
960.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务（国有资产监管） |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
24.58 |
23.38 |
1.20 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
24.58 |
23.38 |
1.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
8.市经信委2018年部门国有资本经营收支预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营收入预算 |
国有资本经营支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
备注：淮南市经济和信息化委员会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。 |
|||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
淮南市经济和信息化委员会2018年财政拨款收支预算2501.08万元，收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出131.33万元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出86.00万元，占3.4%；节能环保支出75.39万元，占3.0%；资源勘探电力信息等支出2149.01万元，占85.9%；住房保障支出59.35万元；占2.4%。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
淮南市经济和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款2501.08万元，收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出131.33万元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出86.00万元，占3.4%；节能环保支出75.39万元，占3.0%；资源勘探电力信息等支出2149.01万元，占85.9%；住房保障支出59.35万元；占2.4%。
具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出131.33万元，比2017年财政拨款预算增加130万元，增长原因主要是归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险金等增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出86.00万元，比2017年财政拨款预算增加84.7万元，增长原因主要是医疗保险费用等增加。
（三）节能环保支出75.39万元，比2017年财政拨款预算减少22.01万元，下降22.68%，下降主要原因是压缩一项能源节约利用的基本支出。
（四）资源勘探电力信息等支出2149.01万元，比2017年财政拨款预算减少766.33万元，下降26.29%，下降的主要原因是行政运行的基本支出减少以及其他工业和信息监管项目支出减少。
（五）住房保障支出59.35万元，比2017年财政拨款预算增加10.42万元，增长21.29%，增长的主要原因是单位在职人数增加，住房公积金等增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出903.66万元，其中：
工资福利支出675.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出123.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助105.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况
淮南市经济和信息化委员会2018年无政府性基金预算拨款。
五、2018年部门国有资本经营收支预算情况
淮南市经济和信息化委员会2018年无国有资本经营收支。
六、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，淮南市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经济和信息化委员会2018年收支总预算2681.08万元，收入来源为一般公共预算拨款收入2501.08万元、上年结余收入180万元，支出包括：社会保障和就业支出131.33万元；医疗卫生与计划生育支出86.00万元；节能环保支出75.39万元；资源勘探电力信息等支出2149.01万元；住房保障支出59.35万元。
七、2018年收入预算情况
淮南市经济和信息化委员会2018年收入预算2681.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2501.08万元，占93.3%，比2017年预算减少564.66万元，下降18.42%，下降的主要原因是资源勘探电力信息等支出中的行政运行基本支出收入以及其他工业和信息监管项目支出收入减少；上年结余收入180万元，占6.7%，比2017年预算增加136万元，增长309.1%，增长的主要原因是国有资产监管的结余资金增加。
八、2018年支出预算情况
淮南市经济和信息化委员会2018年支出预算2681.08万元，比2017年预算减少429.86万元，下降13.82%，下降的主要原因是资源勘探电力信息等支出中的行政运行基本支出以及其他工业和信息监管项目支出减少。其中：基本支出903.66万元，占33.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1777.42万元，占66.3%，主要用于工业和信息化发展改革等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“原国有企业退休领导人员2018年度慰问救助经费”项目
（1）项目概述。为解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，体现党和政府对这批老同志的关心，送去党和政府的温暖，缓解了一些矛盾，妥善化解了多起大规模上访事件的发生。
（2）立项依据。淮人社〔2012〕107号、第14届市人民政府第55次常务会议纪要。
（3）实施主体。市经信委（国资委）组织人事科。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，维护社会稳定。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算258.46万元。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
原国有企业退休领导人员2018年度慰问救助经费 |
项目属性 |
延续项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮南市经信委（国资委） |
功能科目 |
2150502 |
|||||
|
项目起止时间 |
2018年1月至2018年12月 |
项目资金属性 |
预算内资金 |
|||||
|
项目实施单位 |
市经信委（国资委）组织人事科 |
项目负责人 |
李军 |
|||||
|
联系电话 |
6644245 |
项目实施时限 |
2018年1月至2018年12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
负责委机关、行业协会及直属单位的人事、劳动工资及机构编制管理工作；负责委机关人员的日常考勤和年度考核；负责委机关效能建设工作；负责全市工程类、经济类、工艺美术类高级职称申报和中级职称评审工作；承担委机关和直属单位的外事工作；负责委管领导班子建设、党组织建设；负责委系统的精神文明建设；按干部管理权限，负责干部的调配、考核、交流和任免工作；负责委机关离退休人员的服务管理工作；负责市管退休企业领导人员的服务管理工作。 |
|||||||
|
项目概况 |
为解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，维护社会稳定，体现党和政府对这批老同志的关心。 |
|||||||
|
项目立项依据类型 |
市政府文件 |
|||||||
|
项目立项依据 |
淮人社〔2012〕107号、第14届市人民政府第55次常务会议纪要 |
|||||||
|
项目实施可行性必要性 |
目前，全市企业退休市管干部230人。为解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，维护社会稳定，体现党和政府对这批老同志的关心。 |
|||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
||||||
|
项目完成数量 |
100% |
100% |
||||||
|
项目实施进度 |
分中秋、春节两次发放 |
分中秋、春节两次发放 |
||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
||||||
|
项目金额测算 |
258.46万元 |
258.46万元 |
||||||
|
项目预计效益 |
改善国企退休领导人员生活水平 |
改善国企退休领导人员生活水平 |
||||||
|
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
||||||
|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||
|
258.46 |
258.46 |
258.46 |
||||||
2.“重点企业负责人业务教育经费”项目
（1）项目概述。适应新常态下工业经济发展形势，提升驾驭新形势下工业经济发展的能力。落实市人才工作规划的精神,培育高素质的企业家及企业经营管理人员队伍。
（2）立项依据。关于开展《干部教育培训工作条例》及《安徽省贯彻<干部教育培训工作条例>实施办法》（淮组通字〔2016〕61号）
（3）实施主体。市经信委（国资委）组织人事科。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。培训高素质的企业家及企业经营管理人员队伍，提高企业核心竞争力，解决当前企业改革和发展中面临的难点和困境，更好地加快淮南的工业经济发展。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算60万元。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
重点企业负责人业务教育经费 |
项目属性 |
延续项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮南市经信委（国资委） |
功能科目 |
2150502 |
|||||
|
项目起止时间 |
2018年1月至2018年12月 |
项目资金属性 |
预算内资金 |
|||||
|
项目实施单位 |
组织人事科 |
项目负责人 |
李军 |
|||||
|
联系电话 |
6644245 |
项目实施时限 |
2018年1月至2018年12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
负责委机关、行业协会及直属单位的人事、劳动工资及机构编制管理工作；负责委机关人员的日常考勤和年度考核；负责委机关效能建设工作；负责全市工程类、经济类、工艺美术类高级职称申报和中级职称评审工作；承担委机关和直属单位的外事工作；负责委管领导班子建设、党组织建设；负责委系统的精神文明建设；按干部管理权限，负责干部的调配、考核、交流和任免工作；负责委机关离退休人员的服务管理工作；负责市管退休企业领导人员的服务管理工作。 |
|||||||
|
项目概况 |
适应新常态下工业经济发展形势，提升驾驭新形势下工业经济发展的能力。落实市人才工作规划的精神,培育高素质的企业家及企业经营管理人员队伍。 |
|||||||
|
项目立项依据类型 |
市政府文件 |
|||||||
|
项目立项依据 |
关于开展《干部教育培训工作条例》及《安徽省贯彻<干部教育培训工作条例>实施办法》（淮组通字〔2016〕61号） |
|||||||
|
项目实施可行性必要性 |
培训高素质的企业家及企业经营管理人员队伍，提高企业核心竞争力，解决当前企业改革和发展中面临的难点和困境，更好地加快淮南的工业经济发展。 |
|||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
||||||
|
项目完成数量 |
100% |
100% |
||||||
|
项目实施进度 |
预计上下半年各一期 |
预计上下半年各一期 |
||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
||||||
|
项目金额测算 |
60万元 |
60万元 |
||||||
|
项目预计效益 |
提高企业家的经营管理能力，促进我市企业发展 |
提高企业家的经营管理能力，促进我市企业发展 |
||||||
|
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
||||||
|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||
|
60.0 |
60.0 |
60.0 |
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3.“职教幼教经费”项目
（1）项目概述。根据皖国资企［2011］160号文件精神，从2011年开始对国有企业职教幼教退休人员进行生活补贴，此部分费用用于职教幼教退休教师2017年度生活补贴的发放。
（2）立项依据。皖国资企改革（2011）160号文。
（3）实施主体。市经信委（国资委）企改办。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。用于在我市参保国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算930万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
职教幼教经费 |
项目属性 |
延续项目 |
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主管部门 |
淮南市经信委（国资委） |
功能科目 |
2150502 |
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项目起止时间 |
2018年1月至2018年12月 |
项目资金属性 |
预算内资金 |
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项目实施单位 |
市经信委（国资委）企改办 |
项目负责人 |
廖欣 |
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联系电话 |
6644619 |
项目实施时限 |
2018年1月至2018年12月 |
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项目实施单位职能概述 |
负责对全市出中心留守处的日常管理，处理企业遗留问题，化解各类企业信访矛盾，指导企业进行改制。 |
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项目概况 |
用于在我市参保国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放。 |
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项目立项依据类型 |
省国资委文件 |
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项目立项依据 |
皖国资企改革（2011）160号文 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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项目完成数量 |
100%完成 |
100%完成 |
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项目实施进度 |
年中一次性发放 |
年中一次性发放 |
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项目完成质量 |
及时足额，专款专用 |
及时足额，专款专用 |
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项目金额测算 |
930万元 |
930万元 |
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项目预计效益 |
2017年国企职教幼教退休人员生活补助发放完毕 |
2017年国企职教幼教退休人员生活补助发放完 |
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服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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930.0 |
930.0 |
930.0 |
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4.“市墙改办工作经费”项目
（1）项目概述。淮南市墙改办2018年度人员经费及年运转经费。
（2）立项依据。《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》皖政[2011]21号、《安徽省新型墙体材料产品确认管理办法》皖墙办[2011]72号、《安徽省新型墙体材料条例》。
（3）实施主体。淮南市墙改办。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。墙改办2018年度人员经费及年运转经费。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算99.52万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
市墙改办工作经费 |
项目属性 |
新增项目 |
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主管部门 |
淮南市经信委 |
功能科目 |
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项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目资金属性 |
预算内资金 |
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项目实施单位 |
淮南市墙改办 |
项目负责人 |
杨青园 |
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联系电话 |
6666311 |
项目实施时限 |
2018.1-2018.12 |
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项目实施单位职能概述 |
墙改办主要工作职能：1．贯彻执行新型墙体材料和建筑节能法规、章程和政策； |
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项目概况 |
墙改办人员经费及年运转经费 |
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项目立项依据类型 |
1.《安徽省新型墙体材料条例》 |
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项目立项依据 |
1.《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》皖政[2011]21号 |
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项目实施可行性必要性 |
贯彻执行安徽省发展新型墙体材料条例，有计划有步骤开展好墙改各项工作，力争准确执行好年度预算。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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项目完成数量 |
100﹪完成 |
100﹪完成 |
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项目实施进度 |
按阶段逐步实施年底全面完成。 |
按阶段逐步实施年底全面完成。 |
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项目完成质量 |
较好有质的完成。 |
较好有质的完成。 |
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项目金额测算 |
99.52万元 |
99.52万元 |
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项目预计效益 |
新型墙材生产应用健康发展，粘土砖得到有效限制。 |
新型墙材生产应用健康发展，粘土砖得到有效限制。 |
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服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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99.5200 |
99.52 |
99.52 |
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5.“散装水泥办工作经费”项目
（1）项目概述。淮南市散装水泥办2018年度人员经费和办公运转经费。
（2）立项依据。《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》。
（3）实施主体。淮南市散装水泥办。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。散装水泥办2018年度人员经费及年运转经费。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算149.32万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
散装水泥办工作经费 |
项目属性 |
递延项目 |
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主管部门 |
淮南市经信委 |
功能科目 |
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项目起止时间 |
2018.01.01-2018.12.31 |
项目资金属性 |
预算内资金 |
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项目实施单位 |
淮南市散装水泥办公室 |
项目负责人 |
许 凯 |
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联系电话 |
6647616 |
项目实施时限 |
2018.01.01-2018.12.31 |
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项目实施单位职能概述 |
主要职责是发展我市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆工作，编制我市行政区域散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用规划和年度计划，并负责组织实施，根据国家有关政策制定相应的管理办法。 |
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项目概况 |
散办人员经费和办公运转经费 |
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项目立项依据类型 |
省政府条例 |
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项目立项依据 |
《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》 |
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项目实施可行性必要性 |
保民生、保运转，发展散装水泥，节约资源、保护环境、利国利民 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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项目完成数量 |
100% |
100% |
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项目实施进度 |
按月发放 |
按月发放 |
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项目完成质量 |
全部完成 |
全部完成 |
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项目金额测算 |
149.32万元 |
149.32万元 |
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项目预计效益 |
保民生、保运转，发展散装水泥，节约资源、保护环境、利国利民 |
保民生、保运转，发展散装水泥，节约资源、保护环境、利国利民 |
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服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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149.3200 |
149.32 |
149.32 |
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（二）机关运行经费。
淮南市经济和信息化委员会2018年本级以及市中小企业融资担保中心、市节能监察中心的机关运行经费财政拨款预算123.07万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务。
（三）政府采购情况。
淮南市经济和信息化委员会2018年各单位政府采购预算总额5.9万元，主要用于计算机、打印机、办公家具等。
（四）国有资产占用使用情况。
淮南市经济和信息化委员会本级及墙改办、散办共有车辆3辆，均为一般公务用车3辆，其中市经信委机关本级无公务用车，墙改办2辆，散装水泥办1辆。
（五）绩效目标设置情况。
淮南市经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“原国有企业退休领导人员2018年度慰问救助经费”、“重点企业负责人业务教育经费”、“职教幼教经费”、“市墙改办工作经费”、“散装水泥办工作经费”等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1497.3万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
预算公开表.XLS