淮南市建材冶金工业协会2016年部门决算情况

市经济和信息化委员会（国资委） 647 阅读

一、部门主要职能

淮南市建材冶金工业协会是淮南市经济和信息委员会的二级单位，属参公事业单位，截止2016年12月底，单位共83人，其中在职7人，离休6人，退休70人。主要职能负责协会机关及原国有企业留守处的各项管理工作，受经济信息委员会的委托负责淮南市建材、冶金行业的经济活动。

二、部门决算单位构成

淮南市建材冶金工业协会2016年度部门决算就一个本级决算单位，与预算比较，不增不减。

序号	单位名称
1	淮南市建材冶金工业协会本级

三、淮南市建材冶金协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计534.8万元，支出总计534.8万元。与2015年640.4万元相比，收、支总计各减少105.6万元，降低19%，主要原因：一是2015年下属企业留守处经费纳入核算；二是2015年有28万元的抚恤金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计534.8万元，其中：财政拨款收入534.8万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计534.8万元，其中：基本支出534.8万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计534.8万元，支出总计534.8万元，与2015年的640.4万元相比，财政拨款收、支总计各减少105.6万元，降低19%，主要原因：一是2015年下属企业留守处经费纳入核算；二是2015年有28万元的抚恤金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出534.8万元，占本年支出的100%。与2015年的640.4万元相比，财政拨款支出减少105.6万元，降低19%。主要原因：一是2015年下属企业留守处经费纳入核算；二是2015年有28万元的抚恤金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出534.8万元，其中：基本支出534.8万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算96.9万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算390.3万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算42.1万元。

4．“住房保障支出”2016年度决算5.5万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出534.8万元，其中人员经费499.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公共经费35.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位没有政府性基金拨款。

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市建材冶金工业协会机关运行经费35.1万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2016年度本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市建材冶金工业协会车辆为0辆。

附件： 1.淮南市建材冶金工业协会收入支出决算公开表

2.淮南市建材冶金工业协会收入决算公开表

3.淮南市建材冶金工业协会支出决算公开表

4.淮南市建材冶金工业协会财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市建材冶金工业协会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市建材冶金工业协会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.淮南市建材冶金工业协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表