淮南市轻工纺织工业协会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《关于推进全省事业性质行业协会改革的指导意见》（皖编办[2008]29号）文精神成立〔淮南市轻工纺织工业协会〕，结合我市实际情况，市工业协会主要职能界定为：负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。市工业协会成立党委，负责所属党组织管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入淮南市轻工纺织工业协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市淮南市轻工纺织工业协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计725.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计725.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各（减少）91.33万元，（降低）11.18%，主要原因：一是2015年在职及退离休人员调整工资，从2014年10月开始补发影响；二是因为2016年离休人员死亡1人退休人员死亡2人影响。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计725.5万元，其中：财政拨款收入725.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计725.5万元，其中：基本支出725.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计725.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计725.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-91.33万元，增长（降低）-11.18%，主要原因：一是2015年在职及退离休人员调整工资，从2014年10月开始补发工资影响；二是因为2016年离休人员死亡1人退休人员死亡2人影响。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出725.5万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）-91.33万元，增长（降低）-11.18%。主要原因：一是2015年在职及退离休人员调整工资，从2014年10月开始补发工资影响；二是因为2016年离休人员死亡1人退休人员死亡2人影响。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出725.5万元，其中：基本支出725.5

万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：“行政运行”决算0万元。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算507.8万元，比2015年增加（减少）-69.34万元，增长（降低）12%，主要原因：一是2015年在职及退离休人员调整工资，从2014年10月开始补发工资影响；二是因为2016年离休人员死亡1人，退休人员死亡2人影响。。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算459.1万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算8.2万元，比2015年增加（减少）7.13万元，增长（降低）-46.51%，主要原因：一是2015调整工资，公积金缴纳基数增大影响；二是从2016年公积金缴纳比率从20％降到12％影响。其中：“住房公积金”决算8.2万元。

5．“资源勘探信息等支出”2016年度决算209.5万元，比2015年增加（减少）-27.9万元，增长（降低）-11.75%，主要原因：一是2015年在职及退离休人员调整工资，从2014年10月开始补发工资影响；二是2016年离休人员死亡1人，退休人员死亡2人。其中：“行政运行”决算122.36万元，主要用于保障单位运行的基本工资，生活性补贴，工作性津贴，公车改革等支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出725.5万元，其中人员经费725.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离休人员医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：淮南市轻工纺织工业协会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市轻工纺织工业协会机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市轻工纺织工业协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市轻工纺织工业协会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

附件：   1.淮南市轻工纺织工业协会收入支出决算公开表

2.淮南市轻工纺织工业协会收入决算公开表

3.淮南市轻工纺织工业协会支出决算公开表

4.淮南市轻工纺织工业协会财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市轻工纺织工业协会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市轻工纺织工业协会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                     7.淮南市轻工纺织工业协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                     附件汇总： 淮南市轻工纺织工业协会(1).XLS