淮南市化工医药工业协会2016年部门决算情况

市经济和信息化委员会（国资委） 582 阅读

一、部门主要职能

淮南市化工医药协会是市经济信息委员会的二级单位，属参公事业单位，2016年底单位总人数28人，其中在职职工8人，退休职工20人。主要职能受经信委委托负责全市化工、医药行业的经济活动及协会机关和原国有企业留守处的各项管理工作。

二、部门决算单位构成

淮南市化工医药工业协会，2016年度部门决算就一个本级单位，与预算比较，没有增加和减少。

序号	单位名称
1	淮南市化工医药工业协会本级

三、淮南市化工医药工业协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计229.2万元，支出总计229.2万元。与2015年304万元相比，收、支总计各减少74.8万元，主要原因：是2016年下属企业留守处费用没有纳入本次统计。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计229.2万元，其中：财政拨款收入222.2万元，占97%；其他收入7万元，占3%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计229.2万元，其中：基本支出229.2万元，占100%。，

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计222.2万元，支出总计222.2万元，与2015年的296万元相比，财政拨款收、支总计减少73.8万元，降低33%，主要原因：是2016年下属企业留守处经费没有纳入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出222.2万元，占本年支出的97%。与2015年的296万元相比，财政拨款支出减少73.8万元，降低33%。主要原因：一是2016年下属企业留守处经费没有纳入。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出222.2万元，其中：基本支出222.2万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算222.2万元，比2015年的296万元减少73.8万元，降低33%，主要原因：一是2016年下属企业留守处经费没有纳入。其中：“行政运行”决算71.7万元，主要用于机关运行。“其他一般公共服务支出”决算28.7万元，主要用于也是用于正常办公费等。

2．“社会保障和就业”2016年度决算116.8万元，比2015年的106.4增加10.4万元，增长8%，主要原因：一是退休职工工资增加、及去世职工抚恤金等。

3．“住房保障支出”2016年度决算5万元，比2015年减少0.7万元，降低14%，主要原因：是公积金缴交比例下降。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出222.2万元，其中人员经费184.8万元，公共经费37.4万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位没有政府性基金财政拨款的收支。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市化工医药工业协会机关运行经费37.4万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市化工医药工业协会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市淮南市化工医药工业协会车辆0辆。

附件：1.淮南市化工医药工业协会收入支出决算公开表

2.淮南市化工医药工业协会收入决算公开表

3.淮南市化工医药工业协会支出决算公开表

4.淮南市化工医药工业协会财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市化工医药工业协会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市化工医药工业协会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.淮南市化工医药工业协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表