淮南市建材冶金工业协会2017年部门决算情况

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淮南市建材冶金工业协会

2017年部门决算

2018年7月

第一部分 淮南市建材冶金工业协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市建材冶金工业协会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市建材冶金工业协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市建材冶金工业协会2017年部门决算情况

第一部分淮南市建材冶金工业协会概况

一、部门职责

淮南市建材冶金工业协会是淮南市经济信息委员会的二级单位，属参公事业单位，运行经费由财政全额拨款；主要职能负责协会机关、所属事业单位及原国有企业留守处的各项管理工作，受经济信息委员会的委托负责淮南市建材、冶金行业的经济活动。截止2017年12月底，单位职工总数79人，其中在职4人，离休5人，退休70人。

二、机构设置

淮南市建材工业协会2017年度部门决算是一个本级决算单位，与预算比较没有增加和减少户数。

纳入淮南市建材工业协会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市建材工业协会本级

第二部分淮南市建材冶金工业协会2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：市建材冶金协会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	575.83	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		353.17
		九、医疗卫生与计划生育支出		37.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		177.76
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	575.83	本年支出合计		575.83
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	575.83	总计		575.83

收入决算表

						公开02表
部门：建材冶金协会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	575.83	575.83
208	社会保障和就业支出	353.17	353.17
20805	行政事业单位离退休	322.16	322.16
2080501	归口管理行政单位离退休	307.66	307.66
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76
20808	抚恤	31.01	31.01
2080801	死亡抚恤	31.01	31.01
210	医疗卫生与计划生育支出	37.75	37.75
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33
215	资源勘探信息等支出	177.76	177.76
21502	制造业	89.26	89.26
2150201	行政运行	69.23	69.23
2150210	工艺及其他制造业	20.03	20.03
21507	国有资产监管	88.5	88.5
2150799	其他国有资产监管支出	88.5	88.5
221	住房保障支出	7.15	7.15
22102	住房改革支出	7.15	7.15
2210201	住房公积金	7.15	7.15

支出决算表

								公开03表
部门：建材冶金协会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	575.83	575.83
208			社会保障和就业支出	353.17	353.17
20805			行政事业单位离退休	322.16	322.16
2080501			归口管理行政单位离退休	307.66	307.66
2080502			事业单位离退休	11.74	11.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76
20808			抚恤	31.01	31.01
2080801			死亡抚恤	31.01	31.01
210			医疗卫生与计划生育支出	37.75	37.75
21011			行政事业单位医疗	37.75	37.75
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33
215			资源勘探信息等支出	177.76	177.76
21502			制造业	89.26	89.26
2150201			行政运行	69.23	69.23
2150210			工艺及其他制造业	20.03	20.03
21507			国有资产监管	88.5	88.5
2150799			其他国有资产监管支出	88.5	88.5
221			住房保障支出	7.15	7.15
22102			住房改革支出	7.15	7.15
2210201			住房公积金	7.15	7.15

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：建材冶金协会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	575.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	353.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	177.76
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	575.83	本年支出合计	575.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	575.83	合计	575.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：建材冶金协会												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				575.83	575.83		575.83	575.83
208	社会保障和就业支出				353.17	353.17		353.17	353.17
20805	行政事业单位离退休				322.16	322.16		322.16	322.16
2080501	归口管理行政单位离退休				307.66	307.66		307.66	307.66
2080502	事业单位离退休				11.74	11.74		11.74	11.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.76	2.76		2.76	2.76
20808	抚恤				31.01	31.01		31.01	31.01
2080801	死亡抚恤				31.01	31.01		31.01	31.01
210	医疗卫生与计划生育支出				37.75	37.75		37.75	37.75
21011	行政事业单位医疗				37.75	37.75		37.75	37.75
2101101	行政单位医疗				24.00	24.00		24.00	24.00
2101102	事业单位医疗				12.42	12.42		12.42	12.42
2101103	公务员医疗补助				1.33	1.33		1.33	1.33
215	资源勘探信息等支出				177.76	177.76		177.76	177.76
21502	制造业				89.26	89.26		89.26	89.26
2150201	行政运行				69.23	69.23		69.23	69.23
2150210	工艺及其他制造业				20.03	20.03		20.03	20.03
21507	国有资产监管				88.5	88.5		88.5	88.5
2150799	其他国有资产监管支出				88.5	88.5		88.5	88.5
221	住房保障支出				7.15	7.15		7.15	7.15
22102	住房改革支出				7.15	7.15		7.15	7.15
2210201	住房公积金				7.15	7.15		7.15	7.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：建材冶金协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	57.28	302	商品和服务支出	34.74	310	其他资本性支出
30101	基本工资	26.38	30201	办公费	7.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.88	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	483.82	30211	差旅费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	41.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	266.49	30213	维修(护)费	0.8	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	31.01	30215	会议费	0.57	31020	产权参股
30305	生活补助	93.81	30216	培训费	2.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	37.75	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.6	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.34	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.43	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.19
人员经费合计		541.09	公用经费合计					34.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：建材冶金协会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		0	0	0

第三部分淮南市建材冶金工业协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计575.83万元，支出总计575.83万元。与2016年收入534.8万元，支出534.8万元相比，收、支总计各增加41.03万元，增长7%，主要原因：是2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计575.83万元，其中：财政拨款收入575.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计575.83万元，其中：基本支出575.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计575.83万元，支出总计575.83万元。与2016年收入534.8万元，支出534.8万元相比，财政拨款收、支总计各增加41.03万元，增长7%，主要原因：是2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度财政拨款收入575.83万元，占本年支出的100%。与2016年的534.8万元相比，财政拨款收入增加41.03万元，增长7%。主要原因：2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出575.83万元，占本年支出的100%。与2016年的534.8万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.03万元，增长7%。主要原因是2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出575.83万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（215类）支出177.76万元，占31%;社会保障和就业（类）支出353.17万元，占61%；医疗卫生与计划生育支出（210类）支出37.75万元，占7%；住房保障（221类）支出7.16万元，占1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.83万元，支出决算为575.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出575.83万元，其中人员经费541.09万元，主要包括：基本工资26.38万元、津贴补贴16.14万元、奖金12万元、社会保障缴费2.76万元、离休费41.17万元、退休费266.49万元、抚恤金31.01万元、生活补助93.81万元、医疗费37.75万元、住房公积金7.15万元、其他对个人和家庭补助支出6.43万元；公用经费34.74万元，主要包括：办公费7.34万元、印刷费2万元、水费1.88万元、电费2.37万元、差旅费4.64万元、维修（护）费0.8万元、租赁费4万元、会议费0.57万元、培训费2万元、公务接待费0.41万元、工会经费0.6万元、福利费0.6万元、其他交通费用2.34万元、其他商品服务支出5.19万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，淮南市建材冶金工业协会机关运行经费支出34.74万元，比2016年的35.1万元减少0.36万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，淮南市建材冶金工业协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，淮南市建材冶金工业协会共有车辆0辆，单位公务用车已上缴上级有关部门。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

淮南市建材冶金工业协会属参公事业单位，根据上级有关部门的要求，不参与预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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